Faktúry
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/17 | Rekonštrukcia bazénovej technológie | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 123 478,02 € | 14.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0282/21 | Oprava havarijného stavu kuchyne | BAUPAK, s. r. o. | 106 049,26 € | 25.11.2021 | Faktúra |
| DFKV/0002/17 | Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním | ELPARTNER,s.r.o. | 77 349,60 € | 08.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0181/19 | Výmena sedačiek do auly | GEMEX SLOVAKIA | 53 640,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0228/19 | Oprava bazénu | Majerov Vladimír | 12 788,30 € | 19.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0239/19 | Oprava-výmena kanalizačného potrubia | Ladislav AGH-Use3 | 11 805,48 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0324/18 | Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet | Slovakia TAP, s.r.o | 10 700,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 10 246,82 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0323/18 | oprava elektroinštalácie v priestoroch auly | Alojz Hromkovič | 10 000,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | KALORIM s.r.o. | 9 600,00 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0055/22 | Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy | Deti a rodičia Tomášičky | 9 052,00 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | BEKAPE, a. s. | 9 000,00 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0268/20 | Ubytovanie a strava pre 60 žiakov - Lyžiarsky kurz | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 9 000,00 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0042/19 | Ubytovanie a strava pre študentov - Lyžiarsky výcvik | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 8 550,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/08 | Ing.Slavomír Straka ELSTE | 8 404,00 € | 28.01.2008 | Faktúra | |
| DFBV/0042/17 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 8 024,89 € | 13.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0312/21 | Orez stromov v areály | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 7 716,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 7 697,89 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0016/17 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 7 565,38 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0038/20 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 7 543,84 € | 13.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0054/19 | Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov | BEKAPE, a. s. | 7 500,00 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0040/18 | Služby na LK žiakov v Semmeringu | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 7 200,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 7 050,00 € | 23.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0018/19 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 895,06 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 317,60 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0054/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 204,88 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 155,21 € | 11.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/17 | Lyžiarsky výcvik | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 6 150,00 € | 23.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0042/22 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 117,30 € | 25.02.2022 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa | ADM design sro | 5 880,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |