Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2019
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0003/17 Rekonštrukcia bazénovej technológie EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. 123 478,02 € 14.09.2017 Faktúra
DFBV/0282/21 Oprava havarijného stavu kuchyne BAUPAK, s. r. o. 106 049,26 € 25.11.2021 Faktúra
DFKV/0002/17 Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním ELPARTNER,s.r.o. 77 349,60 € 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0181/19 Výmena sedačiek do auly GEMEX SLOVAKIA 53 640,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Oprava bazénu Majerov Vladimír 12 788,30 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 Oprava-výmena kanalizačného potrubia Ladislav AGH-Use3 11 805,48 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0324/18 Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet Slovakia TAP, s.r.o 10 700,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0196/21 Výmena podlahovej krytiny v budove školy Slovak Edu Team-SET, s.r.o. 10 246,82 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0323/18 oprava elektroinštalácie v priestoroch auly Alojz Hromkovič 10 000,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0211/21 Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva KALORIM s.r.o. 9 600,00 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0055/22 Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy Deti a rodičia Tomášičky 9 052,00 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0014/20 Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 BEKAPE, a. s. 9 000,00 € 22.01.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 Ubytovanie a strava pre 60 žiakov - Lyžiarsky kurz Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 9 000,00 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0042/19 Ubytovanie a strava pre študentov - Lyžiarsky výcvik Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 8 550,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/08 Ing.Slavomír Straka ELSTE 8 404,00 € 28.01.2008 Faktúra
DFBV/0042/17 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 8 024,89 € 13.02.2017 Faktúra
DFBV/0312/21 Orez stromov v areály Lumberjack - arboristika s.r.o. 7 716,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0051/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 7 697,89 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/17 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 7 565,38 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0038/20 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 7 543,84 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/19 Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov BEKAPE, a. s. 7 500,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/18 Služby na LK žiakov v Semmeringu Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 7 200,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/22 Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) TERRATRAVEL Pavla Mikulášová 7 050,00 € 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 895,06 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0037/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 317,60 € 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 204,88 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 155,21 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0021/17 Lyžiarsky výcvik Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 6 150,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0042/22 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 117,30 € 25.02.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa ADM design sro 5 880,00 € 01.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »