Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2019
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0201/16 učebnice angličtiny Richard Šrobár - Littera 2 706,00 € 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0180/16 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 83,82 € 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0207/16 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 174,73 € 08.09.2016 Faktúra
DFBV/0206/16 telefónne služby Slovak Telecom a.s. 46,50 € 08.09.2016 Faktúra
DFBV/0199/16 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 45,47 € 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 572,86 € 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0204/16 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 280,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0203/16 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0202/16 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 50,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0200/16 poplatok za doménu Positive s. r.o. 24,00 € 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0198/16 knihy GRAMOTNÁ FINANČNOSŤ o.z. 549,90 € 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0197/16 služby počítačovej siete Sanet SANET 149,37 € 23.08.2016 Faktúra
DFBV/0196/16 oprava a montáž elektrozámku ALUWIN spol. s r.o. 99,00 € 18.08.2016 Faktúra
DFBV/0195/16 vodoinštalatérske práce a oprava kanalizácie Jozef Cibula 978,36 € 22.08.2016 Faktúra
DFBV/0194/16 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 812,52 € 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0193/16 servis tel. siete a ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0192/16 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 855,94 € 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0191/16 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 48,66 € 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0190/16 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 174,73 € 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0189/16 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 46,69 € 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0188/16 služby - virtuálna knižnica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0187/16 tlačivá Ševt 24,40 € 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0186/16 dodávka elektriny Slovakia energy -418,16 € 08.08.2016 Faktúra
DFBV/0185/16 čistiace potreby Banchem, s. r. o. 309,83 € 02.08.2016 Faktúra
DFBV/0184/16 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0183/16 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 24,00 € 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0182/16 odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 149,31 € 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0181/16 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 280,00 € 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0176/16 hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 340,01 € 15.07.2016 Faktúra
DFBV/0175/16 servis tel. ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 14.07.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »