Faktúry
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/16 | učebnice angličtiny | Richard Šrobár - Littera | 2 706,00 € | 30.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0180/16 | elektroinštalačný materiál | ANMIMA, s.r.o. | 83,82 € | 01.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0207/16 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 174,73 € | 08.09.2016 | Faktúra |
| DFBV/0206/16 | telefónne služby | Slovak Telecom a.s. | 46,50 € | 08.09.2016 | Faktúra |
| DFBV/0199/16 | elektroinštalačný materiál | ANMIMA, s.r.o. | 45,47 € | 26.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0205/16 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 572,86 € | 05.09.2016 | Faktúra |
| DFBV/0204/16 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 280,00 € | 05.09.2016 | Faktúra |
| DFBV/0203/16 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 05.09.2016 | Faktúra |
| DFBV/0202/16 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 50,00 € | 05.09.2016 | Faktúra |
| DFBV/0200/16 | poplatok za doménu | Positive s. r.o. | 24,00 € | 26.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0198/16 | knihy | GRAMOTNÁ FINANČNOSŤ o.z. | 549,90 € | 26.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0197/16 | služby počítačovej siete Sanet | SANET | 149,37 € | 23.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0196/16 | oprava a montáž elektrozámku | ALUWIN spol. s r.o. | 99,00 € | 18.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0195/16 | vodoinštalatérske práce a oprava kanalizácie | Jozef Cibula | 978,36 € | 22.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0194/16 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -2 812,52 € | 15.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0193/16 | servis tel. siete a ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 11.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0192/16 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 855,94 € | 11.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0191/16 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 48,66 € | 11.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0190/16 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 174,73 € | 11.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0189/16 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 46,69 € | 11.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0188/16 | služby - virtuálna knižnica | KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | 08.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0187/16 | tlačivá | Ševt | 24,40 € | 08.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0186/16 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -418,16 € | 08.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0185/16 | čistiace potreby | Banchem, s. r. o. | 309,83 € | 02.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0184/16 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 01.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0183/16 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 24,00 € | 01.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0182/16 | odvoz odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 149,31 € | 01.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0181/16 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 280,00 € | 01.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0176/16 | hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 340,01 € | 15.07.2016 | Faktúra |
| DFBV/0175/16 | servis tel. ústredne a siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 14.07.2016 | Faktúra |