Faktúry
Počet záznamov: 2081
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -895,83 € | 08.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0162/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -167,64 € | 08.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0158/21 | lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 07.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0159/21 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 846,87 € | 07.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0157/21 | Služby technika BOZP | Milan Bojnanský | 97,62 € | 06.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0156/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 06.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | Stravovanie zamestnancov - jún 2021 | Ing. Jozef Biznár | 818,40 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFSF/0007/21 | Príspevok na stravovanie | Ing. Jozef Biznár | 124,00 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0155/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 917,62 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | Upgrade kamerového systému | Ing. Martin Petrák - Promecon | 48,00 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | Lektorské služby | Aurel Bitter Mgr. | 176,00 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | Administratívne a odborné služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | Administratívne a odborné služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | 180 ks gastrolístkov | Edenred | 940,03 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov | Magic Print s.r.o. | 102,00 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 103,87 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants | 579,00 € | 22.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny | Magic Print s.r.o. | 78,00 € | 21.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | toner Samsung | Ing. Martin Petrák - Promecon | 18,00 € | 17.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 16.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother | Magic Print s.r.o. | 106,80 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | Servis vchodových dverí a výmena zástrče | ALUWIN spol. s r.o. | 144,00 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 528,91 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -302,35 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 460,08 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -3 684,66 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 42,97 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 08.06.2021 | Faktúra |