Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2081
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0163/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -895,83 € 08.07.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -167,64 € 08.07.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 846,87 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 Služby technika BOZP Milan Bojnanský 97,62 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 Stravovanie zamestnancov - jún 2021 Ing. Jozef Biznár 818,40 € 01.07.2021 Faktúra
DFSF/0007/21 Príspevok na stravovanie Ing. Jozef Biznár 124,00 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 917,62 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 Upgrade kamerového systému Ing. Martin Petrák - Promecon 48,00 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 Údržba telefónnej ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Lektorské služby Aurel Bitter Mgr. 176,00 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Administratívne a odborné služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Administratívne a odborné služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 180 ks gastrolístkov Edenred 940,03 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov Magic Print s.r.o. 102,00 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 103,87 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 aSc Agenda Komplet ASC Applied Software Consultants 579,00 € 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny Magic Print s.r.o. 78,00 € 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 toner Samsung Ing. Martin Petrák - Promecon 18,00 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 16.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother Magic Print s.r.o. 106,80 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 Servis vchodových dverí a výmena zástrče ALUWIN spol. s r.o. 144,00 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 528,91 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -302,35 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 460,08 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -3 684,66 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 42,97 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 08.06.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »