Faktúry
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/21 | Materiál pre telokom. techniku - baterky do telefónov | Jozef Bernáth | 91,43 € | 13.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0244/21 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -4 667,94 € | 13.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0241/21 | Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok | Ernest Vitko | 609,35 € | 12.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0243/21 | Trávnikové hnojivo a trávová zmes ihrisková | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 444,24 € | 12.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0242/21 | Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek | Z+M servis a. s. | 285,69 € | 12.10.2021 | Faktúra |
| DFSF/0010/21 | Pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 23,80 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0235/21 | Údržba tel. ústredne a siete za 9/2021 | Jozef Bernáth | 60,00 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0234/21 | Údržba tel. ústredne a siete za 8/2021 | Jozef Bernáth | 60,00 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0236/21 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 50,33 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0239/21 | Školské tlačivá | Ševt | 214,00 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0238/21 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 841,33 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0237/21 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -395,29 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0240/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 40,16 € | 11.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0232/21 | Batéria a laminovačka | Alza.sk s.r.o. | 239,91 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0233/21 | Dávkovače dezinfekcie 4 ks | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 169,99 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0230/21 | Dodávka a montáž predokenné rolety | JADA spol. s r. o. | 1 456,80 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0229/21 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0231/21 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 688,81 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0228/21 | Tonery do tlačiarne Canon 3 ks | Magic Print s.r.o. | 18,00 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0225/21 | Toner do tlačiarní 2ks | Magic Print s.r.o. | 72,00 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0226/21 | Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok | Milan Bojnanský | 97,62 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0227/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za september | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0223/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 406,21 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0221/21 | Čistiace potreby | Ing. Iveta Janíková | 103,52 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0222/21 | Kontrola hasiacich prístrojov | HAS-MAX Július Májik | 289,68 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0224/21 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0220/21 | Náhradné diely na WC | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 60,72 € | 05.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0219/21 | Webinár "Najčastejšie chyby škôl pri finančnej kontrole" | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 106,80 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0218/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0216/21 | Kľúčové služby | MaG MARKET spol. s r.o. | 79,07 € | 30.09.2021 | Faktúra |