Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2019
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0246/21 Materiál pre telokom. techniku - baterky do telefónov Jozef Bernáth 91,43 € 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -4 667,94 € 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok Ernest Vitko 609,35 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 Trávnikové hnojivo a trávová zmes ihrisková HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 444,24 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek Z+M servis a. s. 285,69 € 12.10.2021 Faktúra
DFSF/0010/21 Pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 23,80 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 Údržba tel. ústredne a siete za 9/2021 Jozef Bernáth 60,00 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 Údržba tel. ústredne a siete za 8/2021 Jozef Bernáth 60,00 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 50,33 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 Školské tlačivá Ševt 214,00 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 dodávka elektriny Slovakia energy -1 841,33 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 dodávka elektriny Slovakia energy -395,29 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 40,16 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Batéria a laminovačka Alza.sk s.r.o. 239,91 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 Dávkovače dezinfekcie 4 ks SIKO KÚPEĽNE a.s. 169,99 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 Dodávka a montáž predokenné rolety JADA spol. s r. o. 1 456,80 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 688,81 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 Tonery do tlačiarne Canon 3 ks Magic Print s.r.o. 18,00 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 Toner do tlačiarní 2ks Magic Print s.r.o. 72,00 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok Milan Bojnanský 97,62 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 Za poskytnuté odborné a administratívne služby za september Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 406,21 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 Čistiace potreby Ing. Iveta Janíková 103,52 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 Kontrola hasiacich prístrojov HAS-MAX Július Májik 289,68 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 Náhradné diely na WC ENTO Železiarstvo, s.r.o. 60,72 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 Webinár "Najčastejšie chyby škôl pri finančnej kontrole" Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 106,80 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Kľúčové služby MaG MARKET spol. s r.o. 79,07 € 30.09.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »