Faktúry
Počet záznamov: 2081
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0216/21 | Kľúčové služby | MaG MARKET spol. s r.o. | 79,07 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0217/21 | Deratizácia priestorov školy | Eduard SIMONDEL | 123,36 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0214/21 | Tekuté mydlo 5 L . 15 ks | ESPACK, spol. s. r. o. | 60,84 € | 29.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0213/21 | Webinár PaM 36.03 | Solitea Slovensko, a.s. | 42,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0215/21 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 220,20 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0212/21 | Gastrolístky - september 80 ks | Edenred | 417,79 € | 27.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0184/21 | Služby - domény | Positive s. r.o. | 24,00 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0210/21 | Chlór do bazénu | B.P.A. | 427,20 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | KALORIM s.r.o. | 9 600,00 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0209/21 | Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 92,03 € | 22.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0208/21 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 109,06 € | 22.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0206/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -557,89 € | 17.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0205/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -2 812,58 € | 17.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0207/21 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 251,14 € | 15.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0203/21 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 51,53 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0204/21 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -5 003,69 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0201/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze | JA Slovensko, n.o. | 50,00 € | 13.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0202/21 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 41,29 € | 13.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0200/21 | Lampa do dataprojekktora a materiál pre výpočtovú techniku | Ing. Martin Petrák - Promecon | 184,20 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0194/21 | Valec do tlačiarne Brother 7030 | Magic Print s.r.o. | 45,60 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0195/21 | Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu | Simon František | 4 737,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | AQUA.VIA s.r.o. | 95,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0197/21 | Výmena PVC na schodoch na 1. poschodie | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 977,24 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0199/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 10 246,82 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0191/21 | výroba, dodávka a montáž závesu do auly | Miroslav Novák - REZ | 4 980,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0192/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0193/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. poschodi | BMT group s.r.o. | 5 838,38 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0198/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 452,52 € | 02.09.2021 | Faktúra |