Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3791
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0082/24 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.03.2024 Faktúra
VO/0026/24 Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 118,98 € 26.02.2024 Objednávka
DFSF/003/24 Veniec Starflora 99,00 € 23.02.2024 Faktúra
VO/0024/24 Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 Ticket Service, s.r.o. 12 030,42 € 22.02.2024 Objednávka
DFBV/0070/24 Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 Ticket Service, s.r.o. 12 030,42 € 22.02.2024 Faktúra
VO/0025/24 Objednávame si u Vás: TONER 9KS SOVA SK spol. s r. o. 493,20 € 21.02.2024 Objednávka
DFSF/002/24 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 Konzervatórium 2 068,20 € 21.02.2024 Faktúra
DFSF/001/24 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2024 Konzervatórium 1 989,60 € 21.02.2024 Faktúra
VO/0023/24 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka VODAX a.s. 17,88 € 19.02.2024 Objednávka
VO/0027/24 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka VODAX a.s. 91,92 € 19.02.2024 Objednávka
DFBV/0068/24 Služby počítačovej siete 01-03/2024 SANET 300,00 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 Oprava - Bodec montáž Matej Sipos - ALEAS 139,80 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 474,94 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 Oprava okna MATTHAEUS A+ 30,00 € 15.02.2024 Faktúra
VO/0022/24 Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 474,94 € 15.02.2024 Objednávka
VO/0020/24 Objednávame si u Vás: Opravu - Bodec BASS Matej Sipos - ALEAS 139,80 € 15.02.2024 Objednávka
VO/0021/24 Objednávame si u Vás: Servis okna MATTHAEUS A+ 30,00 € 15.02.2024 Objednávka
DFBV/0064/24 Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. Kominárske služby - Ľudovít Dohorák 345,00 € 13.02.2024 Faktúra
VO/0019/24 Objednávame si u Vás: Kontrolu a čistenie komínov Kominárske služby - Ľudovít Dohorák 345,00 € 13.02.2024 Objednávka
DFBV/0060/24 Výmena ističov J+F spol. r. o. 203,00 € 12.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »