Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3791
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/24 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.03.2024 | Faktúra |
VO/0026/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 118,98 € | 26.02.2024 | Objednávka |
DFSF/003/24 | Veniec | Starflora | 99,00 € | 23.02.2024 | Faktúra |
VO/0024/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 12 030,42 € | 22.02.2024 | Objednávka |
DFBV/0070/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 12 030,42 € | 22.02.2024 | Faktúra |
VO/0025/24 | Objednávame si u Vás: TONER 9KS | SOVA SK spol. s r. o. | 493,20 € | 21.02.2024 | Objednávka |
DFSF/002/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 2 068,20 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSF/001/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2024 | Konzervatórium | 1 989,60 € | 21.02.2024 | Faktúra |
VO/0023/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 17,88 € | 19.02.2024 | Objednávka |
VO/0027/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | VODAX a.s. | 91,92 € | 19.02.2024 | Objednávka |
DFBV/0068/24 | Služby počítačovej siete 01-03/2024 | SANET | 300,00 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0065/24 | Oprava - Bodec montáž | Matej Sipos - ALEAS | 139,80 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0067/24 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 474,94 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0066/24 | Oprava okna | MATTHAEUS A+ | 30,00 € | 15.02.2024 | Faktúra |
VO/0022/24 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 474,94 € | 15.02.2024 | Objednávka |
VO/0020/24 | Objednávame si u Vás: Opravu - Bodec BASS | Matej Sipos - ALEAS | 139,80 € | 15.02.2024 | Objednávka |
VO/0021/24 | Objednávame si u Vás: Servis okna | MATTHAEUS A+ | 30,00 € | 15.02.2024 | Objednávka |
DFBV/0064/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 345,00 € | 13.02.2024 | Faktúra |
VO/0019/24 | Objednávame si u Vás: Kontrolu a čistenie komínov | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 345,00 € | 13.02.2024 | Objednávka |
DFBV/0060/24 | Výmena ističov | J+F spol. r. o. | 203,00 € | 12.02.2024 | Faktúra |