Faktúry
Počet záznamov: 2093
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/17 | Oprava a revízia kamerového systé | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 90,00 € | 06.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0345/17 | Dodávka a montáž kamerového systému Konventná 4 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 512,40 € | 01.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0306/18 | Oprava kamerového systému | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 120,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | Servis zariadenia | TM Sound s. r. o. | 71,00 € | 22.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0418/19 | Mikrofóny | TM Sound s. r. o. | 834,10 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0419/19 | Harfové struny | TM Sound s. r. o. | 165,98 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0357/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | TM Sound s. r. o. | 553,37 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0367/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | TM Sound s. r. o. | 553,37 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0056/18 | Výpožičné lístky 1000 ks | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 108,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | Tlač - výpožičné lístky 1000ks | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 108,00 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0115/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 11 316,09 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0130/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 12 460,32 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0142/20 | Poplatky za odoslanie kariet na domáce adresy | Ticket Service, s.r.o. | 663,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0162/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 14 394,52 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0195/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 5 305,82 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0215/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 6 897,97 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0253/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 14 162,42 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0284/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 14 708,06 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0316/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 12 419,60 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0352/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 11 654,06 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0011/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 01/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 9 740,22 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0036/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 13 014,11 € | 10.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0054/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 13 466,10 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0083/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 11 894,31 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0091/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 85,51 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0099/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 65,15 € | 10.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0098/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 14 418,95 € | 07.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0122/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 15 493,96 € | 31.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 4 853,82 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0176/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 4 190,09 € | 03.08.2021 | Faktúra |