Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 21,47 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | VODAX a.s. | 48,00 € | 13.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0160/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 21,47 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0168/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého + Sanitácia výdajníka vody 4KS | VODAX a.s. | 120,00 € | 19.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0184/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 71,03 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0203/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 20,45 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0233/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 26,40 € | 21.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0230/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 40,00 € | 13.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0226/22 | Pramenitá voda Lucka 6 barelov - Tolstého | VODAX a.s. | 31,68 € | 06.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0263/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 39,86 € | 31.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0289/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 36,96 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0345/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 26,06 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0355/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 36,06 € | 03.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0375/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 58,08 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0400/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 18,02 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0414/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 52,80 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0297/22 | Náhradná náplň do lekárničky 2 ks | VMBal s.r.o. | 59,82 € | 22.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0375/17 | Oprava organu | Vladimír Gazdík | 900,00 € | 14.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0245/20 | Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky | VK FILIP | 5 887,26 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0315/21 | Seminár | VESNA | 39,05 € | 29.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0353/21 | Seminár | VESNA | 39,07 € | 15.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0356/17 | Oprava plynovej kotolne M. Bela 5 | VEMAPOS, s. r. o. | 5 458,32 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0378/16 | Školenie mzdo | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 20.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0018/17 | Seminár | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 20.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0085/17 | Seminár | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 24.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0267/17 | Školenie | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 29.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0315/17 | Seminár GDPR | VEMA, s. r. o. | 138,00 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0380/17 | Seminár | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 15.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0018/18 | Seminár PAM | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0083/18 | Seminár PAM | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |