Faktúry
Počet záznamov: 1864
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/20 | Vybavenie učebne | Thomann GmbH | 1 565,16 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0375/20 | Mikrofóny | Thomann GmbH | 865,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0332/17 | Preverenie spôsobilosti obsluhy kotlov | Technická inšpekcia, a. s. | 54,00 € | 24.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0287/20 | Pojazdná notová tabuľa | TABELA | 420,00 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0058/17 | Sťahovanie klaví | SVD go s.r.o. | 400,00 € | 20.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0234/17 | Sťahovanie klavírov | SVD go s.r.o. | 696,00 € | 17.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0344/17 | Sťahovanie klavíru | SVD go s.r.o. | 335,00 € | 01.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0290/19 | Sťahovanie klavírov | SVD go s.r.o. | 460,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0291/19 | Sťahovanie klavírov | SVD go s.r.o. | 520,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0277/19 | Oprava hlavného interiérového schodiska Tolstého 11 | ŠTUKONZ s. r. o. | 4 992,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/17 | Ladenie čembala | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 60,00 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0026/18 | Ladenie a oprava čembala | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 60,00 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0053/19 | Oprava a ladenie čembál a spinetu | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 120,00 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0161/18 | Reklamné perá 100 ks | Štefan Ozorák ETIEN reklamka | 48,00 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0009/17 | Vyúčtovanie plyn M. Bela 5 2016 | SPP, a. s. | 1 490,95 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | Vyúčtovanie M. Bela 5 2016 | SPP, a. s. | -6,82 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | Vyúčtovanie Tolstého 11 2016 | SPP, a. s. | 6 925,69 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0012/17 | 01/17 Plyn Konventná 4 | SPP, a. s. | 1 173,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0013/17 | 01/17 Plyn Tolstého 11 | SPP, a. s. | 3 556,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0015/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 1 745,00 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0016/17 | Vyúčtovanie Konventná 4 2016 | SPP, a. s. | 3 370,82 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0031/17 | 02/17 Plyn Konventná 4 | SPP, a. s. | 1 173,00 € | 08.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0032/17 | 02/17 Plyn Tolstého 11 | SPP, a. s. | 3 556,00 € | 08.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0033/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 08.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0034/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 1 691,00 € | 08.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0060/17 | 03/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 20.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0061/17 | 03/17 Plyn M. Bela 5 | SPP, a. s. | 1 594,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0062/17 | 03/17 Plyn Konventná 4 | SPP, a. s. | 1 173,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0063/17 | 03/17 Plyn Tolstého 11 | SPP, a. s. | 3 556,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |