Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/18 | Seminár GDPR | VEMA, s. r. o. | 78,00 € | 18.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0237/18 | Seminár PAM 33.04 | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0264/18 | Školenie | VEMA, s. r. o. | 33,54 € | 10.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0332/18 | Seminár PAM 33.05 | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | Seminár PAM 34.00 | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0094/19 | Školenie PAM 34.01 | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 29.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0252/19 | Konzultácie k mzdovému programu | VEMA, s. r. o. | 26,94 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0253/19 | Konzultácie k mzdovému programu | VEMA, s. r. o. | 33,54 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0309/19 | Seminár PAM 34.03 | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0408/19 | Seminár PAM 34.04 | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0023/20 | Seminár PAM 35.00 BA | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0359/20 | Mzdový webinár | VEMA, s. r. o. | 42,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0399/17 | Diaľkový ovládač | VAT Electronic s. r. o. | 25,58 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0370/19 | Balík online testov + usb kľúč | VARIA PRINT, s. r. o. | 52,95 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | Poistné 13.2.17-13.2.18 | UNIQA poistovňa, a.s. | 366,80 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0016/18 | Poistné na rok 2018 | UNIQA poistovňa, a.s. | 366,80 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0305/18 | Poistné majetok a efekt 13.2.2019-13.2.2020 | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0016/20 | Poistné 13.02.2020-13.02.2021 | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/21 | Poistné 13.02.2021-13.02.2022 | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0013/22 | Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | Poistné žiakov na LV | Union zdravotná poisťovňa, a. s. | 128,76 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0158/20 | Antibakteriálny čistiaci gél | TVMS | 151,20 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 167,42 € | 17.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 25,25 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0214/21 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 124,07 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0237/21 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 149,36 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0272/21 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 203,74 € | 18.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0296/21 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 95,22 € | 05.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0347/21 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 201,02 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 532,55 € | 25.01.2022 | Faktúra |