Faktúry
Počet záznamov: 2093
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 639,56 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0297/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 868,86 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0344/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Konventna | ZSE Energia, a. s. | 659,69 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0343/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 660,82 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0342/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Tolstého | ZSE Energia, a. s. | 1 004,50 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0381/21 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 664,53 € | 31.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0352/17 | Poplatok za zvýšenie kapacity ističa M. Bela 5 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 142,60 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0102/18 | Pripojovací príplatok - istič M. Bela | Západoslovenská distribučná, a. s. | 142,60 € | 25.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0054/17 | Toaletný papier Konventná | Walko Ondrej Waldex | 38,02 € | 28.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0157/17 | Toaletný papier | Walko Ondrej Waldex | 38,02 € | 22.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0380/16 | 7 balení vo | VODAX a.s. | 33,60 € | 21.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0020/17 | Pramenitá voda | VODAX a.s. | 48,00 € | 25.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0126/17 | Barely s vodou 8 ks | VODAX a.s. | 38,40 € | 20.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0132/17 | Barely s vodou - 7 ks | VODAX a.s. | 33,60 € | 25.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0224/17 | Voda Lucka | VODAX a.s. | 38,40 € | 09.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0093/18 | Pramenitá voda 9 ks | VODAX a.s. | 43,20 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0278/17 | Lucka pramenitá voda, sanitácia výdajníka vody | VODAX a.s. | 49,20 € | 06.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0293/17 | Voda Lucka | VODAX a.s. | 38,40 € | 18.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0316/17 | Lucka pramenitá voda | VODAX a.s. | 38,40 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0331/17 | Voda Lucka | VODAX a.s. | 33,60 € | 24.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0376/17 | Voda Lucka | VODAX a.s. | 43,20 € | 14.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | Lucka - voda | VODAX a.s. | 48,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0022/18 | Lucka - voda | VODAX a.s. | 48,00 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0046/18 | Lucka pramenitá voda 9 ks | VODAX a.s. | 43,20 € | 19.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0055/18 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | VODAX a.s. | 43,20 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0107/18 | Lucka pramenitá voda - 10 barelov/18,9 l | VODAX a.s. | 48,00 € | 25.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0122/18 | Pramenitá voda - 14 ks | VODAX a.s. | 67,20 € | 11.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0160/18 | Pramenita voda 9 ks | VODAX a.s. | 43,20 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0164/18 | Lucka pramenitá voda | VODAX a.s. | 48,00 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0165/18 | Lucka pramenitá voda | VODAX a.s. | 43,20 € | 28.06.2018 | Faktúra |