Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1864
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0262/19 Pramenitá voda Lucka 7 ks VODAX a.s. 33,60 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 Pramenitá voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0236/18 Pramenitá voda - 6 ks VODAX a.s. 28,80 € 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Pramenita voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0322/19 Pramenitá voda 9 ks VODAX a.s. 43,20 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 Pramenitá voda Lucka 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 Pramenitá voda Lucka 6 ks VODAX a.s. 28,80 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 Voda Lucka 7 ks VODAX a.s. 33,60 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0388/19 Pramenitá voda 9 ks VODAX a.s. 43,20 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 Pramenitá voda Lucka 7 ks VODAX a.s. 33,60 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 Pramenitá voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 Pramenitá voda 8 ks VODAX a.s. 38,40 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Pramenitá voda Lucka 9 ks VODAX a.s. 43,20 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 Pramenitá voda Lucka 5 barelov VODAX a.s. 24,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Sanitácia výdajníka vody 3 ks VODAX a.s. 54,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 Pramenitá voda Lucka 8 barelov VODAX a.s. 38,40 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0279/20 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0042/21 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 Pramenitá voda Lucka 17 barelov VODAX a.s. 99,60 € 27.05.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 Pramenitá voda Lucka 10 barelov VODAX a.s. 38,40 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Pramenitá voda Lucka VODAX a.s. 4,02 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0375/17 Oprava organu Vladimír Gazdík 900,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0245/20 Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky VK FILIP 5 887,26 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0356/17 Oprava plynovej kotolne M. Bela 5 VEMAPOS, s. r. o. 5 458,32 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0378/16 Školenie mzdo VEMA, s. r. o. 60,00 € 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0018/17 Seminár VEMA, s. r. o. 60,00 € 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 Seminár VEMA, s. r. o. 60,00 € 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 Školenie VEMA, s. r. o. 60,00 € 29.09.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »