Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1864
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0315/17 Seminár GDPR VEMA, s. r. o. 138,00 € 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0380/17 Seminár VEMA, s. r. o. 60,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 Seminár PAM VEMA, s. r. o. 60,00 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 Seminár PAM VEMA, s. r. o. 60,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Seminár GDPR VEMA, s. r. o. 78,00 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Seminár PAM 33.04 VEMA, s. r. o. 60,00 € 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0264/18 Školenie VEMA, s. r. o. 33,54 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 Seminár PAM 33.05 VEMA, s. r. o. 60,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0024/19 Seminár PAM 34.00 VEMA, s. r. o. 60,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Školenie PAM 34.01 VEMA, s. r. o. 60,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 Konzultácie k mzdovému programu VEMA, s. r. o. 26,94 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Konzultácie k mzdovému programu VEMA, s. r. o. 33,54 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 Seminár PAM 34.03 VEMA, s. r. o. 60,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 Seminár PAM 34.04 VEMA, s. r. o. 60,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0023/20 Seminár PAM 35.00 BA VEMA, s. r. o. 60,00 € 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0359/20 Mzdový webinár VEMA, s. r. o. 42,00 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0399/17 Diaľkový ovládač VAT Electronic s. r. o. 25,58 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0370/19 Balík online testov + usb kľúč VARIA PRINT, s. r. o. 52,95 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0007/17 Poistné 13.2.17-13.2.18 UNIQA poistovňa, a.s. 366,80 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 Poistné na rok 2018 UNIQA poistovňa, a.s. 366,80 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 Poistné majetok a efekt 13.2.2019-13.2.2020 UNIQA poistovňa, a.s. 396,14 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0016/20 Poistné 13.02.2020-13.02.2021 UNIQA poistovňa, a.s. 396,14 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 Poistné 13.02.2021-13.02.2022 UNIQA poistovňa, a.s. 396,14 € 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0032/18 Poistné žiakov na LV Union zdravotná poisťovňa, a. s. 128,76 € 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0158/20 Antibakteriálny čistiaci gél TVMS 151,20 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/21 Kancelárske potreby TSV PAPIER 167,42 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Kancelárske potreby TSV PAPIER 25,25 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0357/19 Zabezpečenie gastronomických služieb TOMKO Patrik 1 400,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0045/17 Oprava a revízia kamerového systé Tomáš Izsmán - ITELCOM 90,00 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0345/17 Dodávka a montáž kamerového systému Konventná 4 Tomáš Izsmán - ITELCOM 512,40 € 01.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »