Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/011/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 257,76 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/18 | 05/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 242,42 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/17 | Poplatok gastro lístky 06/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 219,24 € | 03.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 150,80 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/22 | Poplatok za službu gastro 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 232,63 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/21 | Poplatok za službu gastro 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 254,95 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 220,32 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 963,50 € | 31.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/18 | 04/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 235,76 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/17 | Poplatok gastro lístky 05/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 249,48 € | 29.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 59,00 € | 12.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 106,40 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/21 | Poplatok za službu gastro 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1,51 € | 30.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 528,45 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 04/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 693,00 € | 30.04.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/18 | 04/18 Prípevok SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 755,50 € | 25.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/17 | Príspevok zo SF za gastro lístky 04/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 034,52 € | 29.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/23 | Veniec na pohreb | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 65,00 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/22 | Poplatok za službu gastro 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 281,80 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 606,55 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 200,09 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 03/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 677,00 € | 01.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/18 | Deň učiteľov - strava | Konzervatórium | 00605808 | Paprika Csárda Takács Sándor e.v. | 47189261228 | 968,60 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/17 | Poplatok za službu gastro 4/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 176,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 745,20 € | 28.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 764,40 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/21 | Poplatok za službu gastro 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 210,31 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 03/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 036,65 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/19 | Poplatok za gastro listky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 223,78 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/18 | Doprava Hegyeshalom deň učiteľov | Konzervatórium | 00605808 | Dominiq s.r.o. | 46991042 | 240,00 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |