Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/22 | Čistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 445,50 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | 11/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | Akustická izolácia | Konzervatórium | 00605808 | ABIZOL CORPORATION | 28660871 | 6 473,41 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/22 | Servis PC - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | Seminár PAM 34.04 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 706,22 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | Mikrofóny 4ks, stojany 3ks | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 410,08 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | Tonery 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 360,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 124,73 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Aplikačné a systémové konzultácie | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 38,34 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | Technické a materiálne zabezpečenie predstavenia Holokaust | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 100,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | Servis PC - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Vodné, stočné 11/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | Zhotovenie basovej struny do klavíru PETROF | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 19,05 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | PLYN 12/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 175,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 240,82 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | 11/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 307,60 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | PLYN 12/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE | 0817220446 | 754,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | 11/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 151,28 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | PLYN 12/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 1 323,60 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | 10/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | 12/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 111,84 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | Vedenie účtovníctva 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | Prenájom Zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |