Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0236/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 46,00 € 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 Doprava a inštalácia RICOH IM C2000 RICOH Slovakia s. r.o. 240,00 € 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 Nabitie karty - Gastro lístky 08/2023 Ticket Service, s.r.o. 8 236,13 € 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 18,05 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 Veniec Starflora 75,00 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 Vodné, stočné 06/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.07.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 Poplatok za telekomunikačné služby 06/2023 Slovak Telekom, a. s. 81,32 € 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 29,40 € 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP 04,05,06/2023 RICOH Slovakia s. r.o. 369,50 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 ZZ Utierky šedé LEONESS, s. r. o. 216,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 PLYN 07/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Servis PC - 06/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 PLYN 07/2023 Tolstého SPP, a. s. 6 534,00 € 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 PLYN 07/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 330,00 € 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Vedenie účtovníctva 06/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Servis a prenájom predložiek 06/2023 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 73,92 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Mesačný paušál - mobil za 07/2023 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2023 BVS, a. s. 17,56 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Zrážky - Konventná 4 - 06/2023 BVS, a. s. 22,96 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Baletizol Grabo Brodway20 František Nemec STAVREM 979,68 € 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2023 BVS, a. s. 206,00 € 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 06/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Prenájom priestorov divadla projekt V4 Občianské združenie Boris 600,00 € 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Refundácia za 06/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Výdaje spojené s realizáciou projektu V4 /19.06.2023-22.06.2023/ Konzervatoř Brno 1 100,00 € 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 AsC Applied Software Consultants 699,00 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Toner 1ks V4 SOVA SK spol. s r. o. 58,80 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Toner 3ks SOVA SK spol. s r. o. 176,40 € 23.06.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »