Faktúry
Počet záznamov: 2952
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | Kancelárske potreby | ŠEVT a. s. | 82,34 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | Právne poradenstvo | Advokátska kancelária Mendel,Mestická,Slovíková, s.r.o. | 394,87 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | Poplatok za KO 1. splátka | Hlavné mesto SR Bratislava | 638,38 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | Seminár - mzdy | RELIA, s. r. o. | 96,00 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 125,88 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 95,35 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | Skrinka pre el. zariadenia, žiarovka | Sound Production, s. r. o. | 125,76 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | Seminár | EDOS-PEM s.r.o. | 64,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | 12/19 Elektrina M. Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 480,43 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | Servis PC - 12/2020 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | Ubytovanie 02/2022 | Stredná odborná škola technická | 55,00 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | Kópie na kopírke | RICOH Slovakia s. r.o. | 187,80 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | Montáž svietidiel | Febomont, s.r.o. | 720,00 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | Kopírka - zhotovené kópie | RICOH Slovakia s. r.o. | 39,19 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | 12/19 El. energia Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 889,76 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | Elektrická energia 12/2020 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 669,68 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 489,26 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2022 | BVS, a. s. | 16,78 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | 01/17 Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 10 475,22 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | Prečistenie potrubia | PK-krtkovanie s. r. o. | 190,80 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | 12/18 El. energia Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 534,89 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | 12/19 El. energia Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 526,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | Elektrická energia 12/2020 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 415,51 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 290,10 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | Prenájom zariadenia RICOH 10 - 12/2022 | RICOH Slovakia s. r.o. | 212,24 € | 02.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | Vyúčtovanie Tolstého 11 rok 2016 | ZSE Energia, a. s. | 405,84 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | Vyúčtovanie El. energia Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | -562,56 € | 23.01.2018 | Faktúra |