Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3056
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0281/20 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 336,60 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0227/21 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 444,60 € 20.09.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 486,80 € 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0049/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 340,80 € 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 101,40 € 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 145,20 € 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 606,02 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 594,00 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 778,80 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0371/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 655,20 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 1 216,80 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 750,00 € 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 752,54 € 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 750,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0020/24 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 980,40 € 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0248/20 ZZ Utierky šedé LEONESS, s. r. o. 104,76 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0225/23 ZZ Utierky šedé LEONESS, s. r. o. 216,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0386/23 ZZ Utierky šedé LEONESS, s. r. o. 288,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0166/19 Zvukárske práce SOUND S GOOD s. r. o. 360,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/20 Zverejnenie pracovnej ponuky Profesia 165,60 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 Zrážky za Tolstého 11 - 08/2020 BVS, a. s. 53,36 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 Zrážky za Tolstého 11 - 07/2020 BVS, a. s. 50,87 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Zrážky za Tolstého 11 - 06/2020 BVS, a. s. 48,66 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 Zrážky za Tolstého 01/2021 BVS, a. s. 56,32 € 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0243/20 Zrážky za Mateja Bela 5 - 08/2020 BVS, a. s. 16,22 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 Zrážky za Mateja Bela 5 - 07/2020 BVS, a. s. 15,48 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 Zrážky za Mateja Bela 5 - 06/2020 BVS, a. s. 15,48 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 Zrážky za Konventná 4 - 08/2020 BVS, a. s. 20,92 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 Zrážky za Konventná 4 - 07/2020 BVS, a. s. 19,91 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Zrážky za Konventná 4 - 06/2020 BVS, a. s. 18,80 € 07.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »