Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/24 | V4 - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Univerzita Karlova | 00216208 | 346,21 € | 26.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/20 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 96,65 € | 15.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 104,76 € | 08.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Automatický dávkovač dezinfekcie + stojan | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 144,00 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 336,60 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 390,60 € | 12.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 444,60 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 486,80 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 340,80 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 101,40 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 145,20 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 606,02 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 594,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 778,80 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 288,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 216,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 752,54 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 216,80 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 655,20 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 980,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 622,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | HOBOJ Oscar Adler - Púzdro a príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 1 930,00 € | 23.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky | Konzervatórium | 00605808 | VK FILIP | 50522221 | 5 887,26 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | 12/16 Servis a prenájom predloži | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | 01/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | 02/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 231,01 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra |