Faktúry
Počet záznamov: 2952
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/23 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 244,00 € | 24.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0389/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2023 | Ticket Service, s.r.o. | 14 565,03 € | 24.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0388/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2023 | BVS, a. s. | 211,60 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFSF/013/23 | Veniec | Starflora | 76,50 € | 21.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0387/23 | Servis kotolne - Tolstého, Mateja Bela | Miteco spol. s r.o. | 1 507,20 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0386/23 | ZZ Utierky šedé | LEONESS, s. r. o. | 288,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0385/23 | Služby počítačovej siete 10-12/2023 | SANET | 300,00 € | 16.11.2023 | Faktúra |
| DFKV/0001/23 | Projektová dokumentácia | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 950,00 € | 16.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0383/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 | Slovak Telekom, a. s. | 85,79 € | 14.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0384/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 204,88 € | 14.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0382/23 | OP a OS el. inštalácie. | Febomont, s.r.o. | 2 310,00 € | 13.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0381/23 | OP a OS el. inštalácie a za revíziu el. spotrebičov - Mateja Bela | Febomont, s.r.o. | 1 672,04 € | 13.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0380/23 | Elektrická energia , Tolstého 10/2023 | ZSE Energia, a. s. | 817,00 € | 12.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0379/23 | Elektrická energia , Mateja Bela 10/2023 | ZSE Energia, a. s. | 882,01 € | 12.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0378/23 | Elektrická energia, Konventná 10/2023 | ZSE Energia, a. s. | 786,68 € | 12.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0376/23 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 228,00 € | 09.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0377/23 | Vodné, stočné 10/2023 Konventná 4 | BVS, a. s. | 78,20 € | 09.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0375/23 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 113,16 € | 02.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0374/23 | Servis PC - 10/2023 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 01.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0373/23 | Doména (konzervatorium.sk) | All Inclusive | 34,90 € | 01.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0369/23 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0372/23 | PLYN 11/2023 Konventná | SPP, a. s. | 2 250,00 € | 01.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0371/23 | PLYN 11/2023 Tolstého | SPP, a. s. | 6 534,00 € | 01.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0370/23 | PLYN 11/2023 Mateja Bela | SPP, a. s. | 3 543,00 € | 01.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0363/23 | Sťahovanie nábytku a dopravné náklady | KB konstrukt | 486,00 € | 31.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0366/23 | Vedenie účtovníctva 10/2023 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 397,90 € | 31.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0367/23 | Servis a prenájom predložiek 10/2023 | ŠKP servis s.r.o. | 107,16 € | 31.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0365/23 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2023 | BVS, a. s. | 22,96 € | 31.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0364/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2023 | BVS, a. s. | 18,90 € | 31.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0359/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 381,22 € | 31.10.2023 | Faktúra |