Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/24 | V4 - Strava | Konzervatórium | 00605808 | Univerzita Karlova | 00216208 | 346,21 € | 26.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Megafón 2ks | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 79,29 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Komplexné poistenie podnikateľov 28.04.2024-27.04.2025 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 31.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | SENGER & Partners | 45339856 | 3 470,00 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | Servis a prenájom predložiek 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | Mesačný paušál - mobil za 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Vodné, stočné 03/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 103,34 € | 28.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Struny | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 851,32 € | 28.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Stravné na súťaž 25.3.2024 27.03.2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 3 793,08 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 35914939 | 1 164,44 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 35914939 | 38,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 10,56 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Výrub stromov | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 3 384,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Portacapture X8 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 503,07 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 96,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | Refundácia za 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 176,54 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 594,00 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 239,05 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Vodné, stočné, zrážky 03/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 224,20 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 102,24 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 868,45 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Projekt V4 - ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Selinor Trade | 24232432 | 1 900,00 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Vrecká do vysávača Kärcher | Konzervatórium | 00605808 | Lukasz Koziol | 05559065 | 38,40 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSF/004/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 601,40 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 461,96 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 622,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |