Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/23 | Toner 1ks V4 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 58,80 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Stravné V4 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatoř Brno | 62157213 | 335,24 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 213,66 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 372,44 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Preprava osôb V4 | Konzervatórium | 00605808 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 35914939 | 477,44 € | 22.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Kancelárske potreby V4 | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 105,56 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 66,80 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 780,40 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 407,20 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Ubytovanie V4 | Konzervatórium | 00605808 | IMOS facility | 26907453 | 2 854,68 € | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Oprava hudobného nástroja - Lesný roh | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 75,00 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Elektrická energia, Tolstého 11 - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 595,34 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 5 - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 699,76 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Elektrická energia, Konventná 4 - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 501,32 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 526,22 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Cestovné náklady V4 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatoř Brno | 62157213 | 323,20 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Vodné, stočné 05/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 79,92 € | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | PLYN 06/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 84,96 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | PLYN 06/2023 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 358,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | PLYN 06/2023 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 634,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,22 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Servis PC - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Servis a prenájom predložiek 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Refundácia za 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |