Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2485
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0318/22 Servis PC - 09/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.10.2022 Faktúra
DFBV/0314/22 Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.10.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 Poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 Slovak Telekom, a. s. 73,44 € 01.10.2022 Faktúra
DFBV/0317/22 PLYN 10/2022 KONVENTNÁ SPP, a. s. 573,00 € 01.10.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 PLYN 10/2022 TOLSTÉHO SPP, a. s. 1 675,00 € 01.10.2022 Faktúra
DFBV/0315/22 PLYN 10/2022 MATEJA BELA SPP, a. s. 470,00 € 01.10.2022 Faktúra
DFBV/0312/22 Vedenie účtovníctva 09/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0310/22 Servis a prenájom predložiek 09/2022 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0307/22 Webinár Nakladateství FORUM s.r.o. 142,80 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0309/22 Zrážky - Konventná 4 - 09/2022 BVS, a. s. 20,36 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0308/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2022 BVS, a. s. 15,58 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0305/22 Duálny bezdrôtový mikrofón TM Sound s. r. o. 290,50 € 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0311/22 Nabitie karty - Gastro lístky 10/2022 Ticket Service, s.r.o. 16 520,92 € 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0304/22 Mesačný paušál - mobil za 10/2022 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0303/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 09/2022 BVS, a. s. 62,77 € 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0302/22 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 177,82 € 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0306/22 Refundácia za 09/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0300/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2022 BVS, a. s. 225,05 € 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0301/22 Kancelárske potreby TSV PAPIER 229,55 € 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0299/22 Seminár Solitea Vema 60,00 € 23.09.2022 Faktúra
DFBV/0297/22 Náhradná náplň do lekárničky 2 ks VMBal s.r.o. 59,82 € 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0298/22 Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná DDD Kontakt, s.r.o. 266,40 € 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0295/22 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 180,00 € 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0296/22 Účasť na organizovanom predstavení Divadelný ústav 250,00 € 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0292/22 Servis PC - 08/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0294/22 Servis kotolne na Tolstého 11, Mateja Bela 5 Miteco spol. s r.o. 1 440,00 € 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0290/22 Pomocný materiál OBI Slovakia s. r. o. 168,02 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0291/22 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 16,79 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0289/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 36,96 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0293/22 Kancelárske potreby TSV PAPIER 259,72 € 19.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »