Faktúry
Počet záznamov: 1817
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 03/2021 | BVS, a. s. | 67,61 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0075/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | RP-control s.r.o. | 213,37 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0074/21 | Plyn 04/2021 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0073/21 | Plyn 04/2021 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0072/21 | Plyn 04/2021 Mateja Belu 5 | SPP, a. s. | 470,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0066/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Tolstého 11 | BVS, a. s. | -26,56 € | 31.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0064/21 | Mesačný paušál - mobil za 03/2021 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 29.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0065/21 | Webinár PAM- Online 26.03.2021 | Solitea Vema | 42,00 € | 29.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/21 | Vodné - stočné preplatok za rok 2020 - Konventná 5 | BVS, a. s. | -219,97 € | 25.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0062/21 | Nákup - neónky, žiarovky | Gálik a Veselý, s. r. o. | 106,70 € | 24.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0061/21 | Komplexné poistné 28.04.2021-27.04.2022 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 489,73 € | 16.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0059/21 | Zrážky Tolstého 02/2021 | BVS, a. s. | 56,32 € | 12.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0060/21 | Vodné, stočné -preplatok za rok 2020 Mateja Bela 5 | BVS, a. s. | -743,39 € | 12.03.2021 | Faktúra |
| DFSF/006/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 03/2021 | Konzervatórium | 1 818,85 € | 11.03.2021 | Faktúra |
| DFSF/005/21 | Poplatok za službu gastro 03/2021 | Konzervatórium | 238,10 € | 11.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0046/21 | Vedenie účtovníctva 02/2021 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 267,90 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0056/21 | Refundácia za študentov 02/2021 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0057/21 | Mesačný paušál - mobil za 02/2021 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0054/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 13 466,10 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0055/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2021 | Slovak Telekom, a. s. | 121,68 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0058/21 | Servis PC - 02/2021 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0045/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2021 | BVS, a. s. | 15,58 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0044/21 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2021 | BVS, a. s. | 19,18 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0053/21 | Elektrická energia 02/2021 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 142,67 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0052/21 | Elektrická energia 02/2021 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 383,39 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0051/21 | Elektrická energia 02/2021 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 567,23 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0050/21 | Kontrola a čistenie komínov vo 3 budovách | Slušný Kominár, s. r. o. | 345,00 € | 03.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0049/21 | Plyn 03/2021 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0048/21 | Plyn 03-2021 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0047/21 | Plyn 03-2021 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 470,00 € | 02.03.2021 | Faktúra |