Faktúry
Počet záznamov: 2485
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/22 | Servis PC - 09/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0314/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0319/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 73,44 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0317/22 | PLYN 10/2022 KONVENTNÁ | SPP, a. s. | 573,00 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0316/22 | PLYN 10/2022 TOLSTÉHO | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0315/22 | PLYN 10/2022 MATEJA BELA | SPP, a. s. | 470,00 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0312/22 | Vedenie účtovníctva 09/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0310/22 | Servis a prenájom predložiek 09/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 53,66 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0307/22 | Webinár | Nakladateství FORUM s.r.o. | 142,80 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0309/22 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0308/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2022 | BVS, a. s. | 15,58 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0305/22 | Duálny bezdrôtový mikrofón | TM Sound s. r. o. | 290,50 € | 29.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0311/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 16 520,92 € | 29.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0304/22 | Mesačný paušál - mobil za 10/2022 | Orange Slovensko a.s. | 24,00 € | 29.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0303/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 09/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 28.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0302/22 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 177,82 € | 27.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0306/22 | Refundácia za 09/2022 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 27.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0300/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2022 | BVS, a. s. | 225,05 € | 26.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0301/22 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 229,55 € | 26.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0299/22 | Seminár | Solitea Vema | 60,00 € | 23.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0297/22 | Náhradná náplň do lekárničky 2 ks | VMBal s.r.o. | 59,82 € | 22.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0298/22 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | DDD Kontakt, s.r.o. | 266,40 € | 22.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0295/22 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 180,00 € | 20.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0296/22 | Účasť na organizovanom predstavení | Divadelný ústav | 250,00 € | 20.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0292/22 | Servis PC - 08/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 20.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0294/22 | Servis kotolne na Tolstého 11, Mateja Bela 5 | Miteco spol. s r.o. | 1 440,00 € | 20.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0290/22 | Pomocný materiál | OBI Slovakia s. r. o. | 168,02 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0291/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | COPY PRINT GROUP, a. s. | 16,79 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0289/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 36,96 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0293/22 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 259,72 € | 19.09.2022 | Faktúra |