Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1970
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0205/21 Zrážky - Konventná 4 - 08/2021 BVS, a. s. 21,56 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 J+F - elektroinštalačné práce J+F spol. r. o. 428,40 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 Oxico - učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 5 248,25 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 Oxico - učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 599,60 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 Plyn 09/2021 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 Plyn 09/2021 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 Aplikačné a systémové konzultácie Solitea Vema 33,54 € 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 199,48 € 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 OP a OS el. inštálacie Konventná J+F spol. r. o. 890,00 € 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu. Slušný Kominár, s. r. o. 180,00 € 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 Mesačný paušál - mobil za 08/2021 Orange Slovensko a.s. 24,29 € 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 08/2021 BVS, a. s. 67,61 € 31.08.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 Ticket Service, s.r.o. 13 050,76 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 Poplatok za komunálne odpady 2021 Hlavné mesto SR Bratislava 639,71 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 Demontáž meradla SPP, a. s. 114,11 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Revízia PK 2021 - Mateja Bela 5 Jozef Kiss 1 045,20 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 Revízia PK 2021 - Konventná 4 Jozef Kiss 879,60 € 30.08.2021 Faktúra
DFSF/020/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 09/2021 Konzervatórium 1 762,75 € 27.08.2021 Faktúra
DFSF/019/21 Poplatok za službu gastro 09/2021 Konzervatórium 230,76 € 27.08.2021 Faktúra
DFSF/018/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 08/2021 Konzervatórium 565,95 € 27.08.2021 Faktúra
DFSF/017/21 Poplatok za službu gastro 08/2021 Konzervatórium 74,09 € 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 Nákup - žiarovky, predlžovačky, baterky Gálik a Veselý, s. r. o. 60,13 € 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 Vypracovanie PD EZ - Meranie množstva plynu SPP - Distribúcia 1 162,80 € 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2021 - 26.09.2022 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 437,48 € 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 Vodné, stočné 07/2021 Konventná 4 BVS, a. s. 33,80 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2021 BVS, a. s. 125,14 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 Služby počítačovej siete 07-09/2021 SANET 300,00 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 Pramenitá voda Lucka 8 barelov VODAX a.s. 38,40 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 62,54 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 Servis PC - 07/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 16.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »