Faktúry
Počet záznamov: 2635
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/23 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 82,76 € | 26.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | Seminár | Seyfor Slovensko, a. s. | 60,00 € | 26.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | List - bianco s vodotlačou 2000 ks | ŠEVT a. s. | 616,80 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 | Ticket Service, s.r.o. | 11 868,46 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | COPY PRINT GROUP, a. s. | 22,31 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | Klavírna stolička 3 ks | ATELIER PIANO | 345,00 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 184,12 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 277,00 € | 19.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 52,80 € | 18.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 | Seyfor Slovensko, a. s. | 63,00 € | 17.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 410,68 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 1 216,80 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0015/23 | Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 | SPP, a. s. | -609,29 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0014/23 | Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 | SPP, a. s. | -3 027,18 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0011/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 18,02 € | 10.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0009/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0013/23 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 07.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2022 | BVS, a. s. | 192,06 € | 05.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0008/23 | Elektrická energia 12/2022 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 806,24 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0007/23 | Elektrická energia 12/2022 Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 484,57 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia 12/2022 Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 556,19 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | Prenájom zariadenia RICOH 10 - 12/2022 | RICOH Slovakia s. r.o. | 212,24 € | 02.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0010/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 96,13 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2022 | BVS, a. s. | 16,78 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | Servis PC - 12/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0435/22 | Vedenie účtovníctva 12/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0430/22 | Servis a prenájom predložiek 12/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 64,30 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0434/22 | TONER | SOVA SK spol. s r. o. | 105,60 € | 30.12.2022 | Faktúra |