Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0089/22 Sťahovanie 2ks klavírov PLUSIM 978,48 € 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 145,20 € 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 Refundácia za 02/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 11.03.2022 Faktúra
DFSF/005/22 Poplatok za službu gastro 03/2022 Konzervatórium 230,18 € 09.03.2022 Faktúra
DFSF/004/22 Príspevok so SF na stravovanie k 28.02.2022 Konzervatórium 1 952,50 € 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 VODAX a.s. 40,13 € 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 420,92 € 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Výmena osvetlenia J+F spol. r. o. 1 035,00 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 Elektro-materiál Gálik a Veselý, s. r. o. 88,53 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 Vyúčtovacia faktúra 04/2021-02/2022 Mateja Bela BVS, a. s. 137,62 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 TSV - Kancelárske potreby TSV PAPIER 134,53 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 598,32 € 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 Elektrická energia 03/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 601,55 € 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 Elektrická energia 03/2022 Tolstého ZSE Energia, a. s. 795,42 € 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 Poplatok za telekomunikačné služby 02/2022 Slovak Telekom, a. s. 85,69 € 02.03.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 02/2022 BVS, a. s. 213,26 € 02.03.2022 Faktúra
DFSF/003/22 Príspevok so SF na stravovanie k 31.01.2022 Konzervatórium 1 463,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 Mesačný paušál - mobil za 03/2022 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 Plyn 03/2022 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 Plyn 03/2022 Tolstého SPP, a. s. 1 675,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 Plyn 03/2022 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 Oprava pomocných mechov píšťalového Organa Ing. Peter Búran 1 420,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 Videoseminár ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 30,00 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 Nabitie karty - Gastro lístky 03/2022 Ticket Service, s.r.o. 13 018,18 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 XEROX WC 5335 COPY PRINT GROUP, a. s. 1 234,80 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého VODAX a.s. 48,00 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 Vertikálne žalúzie WEB SHOPS s.r.o. 65,18 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 Vedenie účtovníctva 02/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 Servis a prenájom predložiek 02/2022 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 28.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »