Faktúry
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/21 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2021 | BVS, a. s. | 21,56 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0212/21 | J+F - elektroinštalačné práce | J+F spol. r. o. | 428,40 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0211/21 | Oxico - učebnice | Ing. Ján Strapec - Oxico | 5 248,25 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0210/21 | Oxico - učebnice | Ing. Ján Strapec - Oxico | 599,60 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0209/21 | Plyn 09/2021 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0208/21 | Plyn 09/2021 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0202/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Vema | 33,54 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0203/21 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 199,48 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0199/21 | OP a OS el. inštálacie Konventná | J+F spol. r. o. | 890,00 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0201/21 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu. | Slušný Kominár, s. r. o. | 180,00 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0200/21 | Mesačný paušál - mobil za 08/2021 | Orange Slovensko a.s. | 24,29 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0204/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 08/2021 | BVS, a. s. | 67,61 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0198/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 13 050,76 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0194/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 639,71 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0197/21 | Demontáž meradla | SPP, a. s. | 114,11 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0196/21 | Revízia PK 2021 - Mateja Bela 5 | Jozef Kiss | 1 045,20 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0195/21 | Revízia PK 2021 - Konventná 4 | Jozef Kiss | 879,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFSF/020/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 09/2021 | Konzervatórium | 1 762,75 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFSF/019/21 | Poplatok za službu gastro 09/2021 | Konzervatórium | 230,76 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFSF/018/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 08/2021 | Konzervatórium | 565,95 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFSF/017/21 | Poplatok za službu gastro 08/2021 | Konzervatórium | 74,09 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0193/21 | Nákup - žiarovky, predlžovačky, baterky | Gálik a Veselý, s. r. o. | 60,13 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0192/21 | Vypracovanie PD EZ - Meranie množstva plynu | SPP - Distribúcia | 1 162,80 € | 19.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0191/21 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2021 - 26.09.2022 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 1 437,48 € | 19.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0190/21 | Vodné, stočné 07/2021 Konventná 4 | BVS, a. s. | 33,80 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0189/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2021 | BVS, a. s. | 125,14 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0187/21 | Služby počítačovej siete 07-09/2021 | SANET | 300,00 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0188/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov | VODAX a.s. | 38,40 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0185/21 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 62,54 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0186/21 | Servis PC - 07/2021 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 16.08.2021 | Faktúra |