Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0362/20 Webhosting All Inclusive 100,00 € 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0361/20 Oprava počítačovej siete na Konventnej All Inclusive 678,00 € 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0360/20 Tovar s potlačou loga REPRE 723,60 € 22.12.2020 Faktúra
DFSF/025/20 Poplatok za službu gastro 12/2020 Konzervatórium 206,06 € 18.12.2020 Faktúra
DFSF/024/20 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 12/2020 Konzervatórium 1 574,10 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0359/20 Mzdový webinár VEMA, s. r. o. 42,00 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0358/20 Ochranná deratizácia DDD Kontakt, s.r.o. 225,00 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0357/20 Hudobná aparatúra pre spevákov TM Sound s. r. o. 553,37 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0354/20 Vodné, stočné za Konventná 4 - 12/2020 BVS, a. s. 89,16 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0356/20 Stojan SAX SUPPORT Bebe Rabe s.r.o. 353,00 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0355/20 Mzdový webinár RELIA, s. r. o. 96,00 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0353/20 Vyúčtovanie SPP Mateja Bela 5 SPP, a. s. -5,07 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0352/20 Nabitie karty - Gastro lístky 12/2020 Ticket Service, s.r.o. 11 654,06 € 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 Vodné, stočné za Tolstého 11/2020 BVS, a. s. 124,01 € 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0348/20 Elektrická energia 11/2020 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 536,51 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0349/20 Poplatok za telekomunikačné služby 11/2020 Slovak Telekom, a. s. 100,96 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0350/20 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 259,86 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 Zrážky - Konventná 4 - 11/2020 BVS, a. s. 20,36 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0336/20 Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2020 BVS, a. s. 16,78 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0347/20 Elektrická energia 11/2020 Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 406,22 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0346/20 Elektrická energia 11/2020 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 139,21 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0333/20 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 11/2020 BVS, a. s. 86,93 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0335/20 Refundácia za študentov 12/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 Refundácia za študentov 11/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0345/20 Servis PC - 11/2020 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0332/20 Vedenie účtovníctva 11/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0340/20 UBNT Unif AP AC Lite - 17 ks All Inclusive 1 750,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0338/20 UBNT Unif AP AC Lite All Inclusive 4 169,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0344/20 Plyn 12/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0343/20 Plyn 12/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 02.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »