Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1817
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0069/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 03/2021 BVS, a. s. 67,61 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov RP-control s.r.o. 213,37 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 Plyn 04/2021 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 Plyn 04/2021 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 Plyn 04/2021 Mateja Belu 5 SPP, a. s. 470,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Tolstého 11 BVS, a. s. -26,56 € 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Mesačný paušál - mobil za 03/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 Webinár PAM- Online 26.03.2021 Solitea Vema 42,00 € 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 Vodné - stočné preplatok za rok 2020 - Konventná 5 BVS, a. s. -219,97 € 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 Nákup - neónky, žiarovky Gálik a Veselý, s. r. o. 106,70 € 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Komplexné poistné 28.04.2021-27.04.2022 Allianz Slovenská posťovňa, a.s. 489,73 € 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 Zrážky Tolstého 02/2021 BVS, a. s. 56,32 € 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Vodné, stočné -preplatok za rok 2020 Mateja Bela 5 BVS, a. s. -743,39 € 12.03.2021 Faktúra
DFSF/006/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 03/2021 Konzervatórium 1 818,85 € 11.03.2021 Faktúra
DFSF/005/21 Poplatok za službu gastro 03/2021 Konzervatórium 238,10 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 Vedenie účtovníctva 02/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 Refundácia za študentov 02/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Mesačný paušál - mobil za 02/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 Nabitie karty - Gastro lístky 03/2021 Ticket Service, s.r.o. 13 466,10 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 Poplatok za telekomunikačné služby 02/2021 Slovak Telekom, a. s. 121,68 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Servis PC - 02/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2021 BVS, a. s. 15,58 € 05.03.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 Zrážky - Konventná 4 - 02/2021 BVS, a. s. 19,18 € 05.03.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 Elektrická energia 02/2021 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 142,67 € 05.03.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 Elektrická energia 02/2021 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 383,39 € 05.03.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Elektrická energia 02/2021 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 567,23 € 05.03.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 Kontrola a čistenie komínov vo 3 budovách Slušný Kominár, s. r. o. 345,00 € 03.03.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 Plyn 03/2021 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 02.03.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 Plyn 03-2021 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 02.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Plyn 03-2021 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 470,00 € 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »