Faktúry
Počet záznamov: 2247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/22 | Sťahovanie 2ks klavírov | PLUSIM | 978,48 € | 18.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0088/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 145,20 € | 16.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0084/22 | Refundácia za 02/2022 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 11.03.2022 | Faktúra |
| DFSF/005/22 | Poplatok za službu gastro 03/2022 | Konzervatórium | 230,18 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFSF/004/22 | Príspevok so SF na stravovanie k 28.02.2022 | Konzervatórium | 1 952,50 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0082/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | VODAX a.s. | 40,13 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0086/22 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 420,92 € | 09.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0087/22 | Výmena osvetlenia | J+F spol. r. o. | 1 035,00 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0081/22 | Elektro-materiál | Gálik a Veselý, s. r. o. | 88,53 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0083/22 | Vyúčtovacia faktúra 04/2021-02/2022 Mateja Bela | BVS, a. s. | 137,62 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0085/22 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 134,53 € | 08.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0078/22 | Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 598,32 € | 02.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0077/22 | Elektrická energia 03/2022 Konventná | ZSE Energia, a. s. | 601,55 € | 02.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0076/22 | Elektrická energia 03/2022 Tolstého | ZSE Energia, a. s. | 795,42 € | 02.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0079/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 85,69 € | 02.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0080/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 02/2022 | BVS, a. s. | 213,26 € | 02.03.2022 | Faktúra |
| DFSF/003/22 | Príspevok so SF na stravovanie k 31.01.2022 | Konzervatórium | 1 463,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0071/22 | Mesačný paušál - mobil za 03/2022 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0070/22 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0074/22 | Plyn 03/2022 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0073/22 | Plyn 03/2022 Tolstého | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0072/22 | Plyn 03/2022 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0075/22 | Oprava pomocných mechov píšťalového Organa | Ing. Peter Búran | 1 420,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0061/22 | Videoseminár | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 30,00 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0065/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 13 018,18 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0062/22 | XEROX WC 5335 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 1 234,80 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0063/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | VODAX a.s. | 48,00 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0069/22 | Vertikálne žalúzie | WEB SHOPS s.r.o. | 65,18 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0064/22 | Vedenie účtovníctva 02/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0066/22 | Servis a prenájom predložiek 02/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 85,73 € | 28.02.2022 | Faktúra |