Faktúry
Počet záznamov: 1727
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/20 | Webhosting | All Inclusive | 100,00 € | 23.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0361/20 | Oprava počítačovej siete na Konventnej | All Inclusive | 678,00 € | 23.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0360/20 | Tovar s potlačou loga | REPRE | 723,60 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFSF/025/20 | Poplatok za službu gastro 12/2020 | Konzervatórium | 206,06 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFSF/024/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 12/2020 | Konzervatórium | 1 574,10 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0359/20 | Mzdový webinár | VEMA, s. r. o. | 42,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0358/20 | Ochranná deratizácia | DDD Kontakt, s.r.o. | 225,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0357/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | TM Sound s. r. o. | 553,37 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0354/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 12/2020 | BVS, a. s. | 89,16 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0356/20 | Stojan SAX SUPPORT | Bebe Rabe s.r.o. | 353,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0355/20 | Mzdový webinár | RELIA, s. r. o. | 96,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0353/20 | Vyúčtovanie SPP Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | -5,07 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0352/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 11 654,06 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0351/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11/2020 | BVS, a. s. | 124,01 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0348/20 | Elektrická energia 11/2020 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 536,51 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0349/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 100,96 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0350/20 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 259,86 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0337/20 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2020 | BVS, a. s. | 20,36 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0336/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2020 | BVS, a. s. | 16,78 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0347/20 | Elektrická energia 11/2020 Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 406,22 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0346/20 | Elektrická energia 11/2020 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 139,21 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0333/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 11/2020 | BVS, a. s. | 86,93 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0335/20 | Refundácia za študentov 12/2020 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0334/20 | Refundácia za študentov 11/2020 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0345/20 | Servis PC - 11/2020 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0332/20 | Vedenie účtovníctva 11/2020 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 207,50 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0340/20 | UBNT Unif AP AC Lite - 17 ks | All Inclusive | 1 750,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0338/20 | UBNT Unif AP AC Lite | All Inclusive | 4 169,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0344/20 | Plyn 12/2020 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 2 074,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0343/20 | Plyn 12/2020 Konventná 4 | SPP, a. s. | 697,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |