Faktúry
Počet záznamov: 1727
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/20 | Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 1 029,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0341/20 | Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0339/20 | Kábel FTP tienený | All Inclusive | 3 401,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0330/20 | Mesačný paušál - mobil za 11/2020 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 30.11.2020 | Faktúra |
| DFSF/023/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 11/2020 | Konzervatórium | 1 677,50 € | 30.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0331/20 | Poplatok za komunálne odpady 2020 | Hlavné mesto SR Bratislava | 643,88 € | 26.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0329/20 | Oprava kotolne Tolstého 11 | Jozef Kiss | 5 876,40 € | 24.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0326/20 | Služby počítačovej siete 10-12/2020 | SANET | 300,00 € | 23.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0328/20 | Servis PC - 10/2020 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 23.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0327/20 | Doména Konzervatórium.sk | All Inclusive | 29,90 € | 23.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0325/20 | Zrážky - Tolstého 11 - 11/2020 | BVS, a. s. | 1,20 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0324/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 10/2020 | BVS, a. s. | 89,16 € | 13.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0315/20 | Klavírna lavica 10 ks | Thomann GmbH | 850,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0322/20 | Oprava strechy Mateja Bela | ProHight s. r. o. | 936,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0323/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 10/2020 | BVS, a. s. | 86,93 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFSF/022/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2020 | Konzervatórium | 1 986,60 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFSF/021/20 | Poplatok za službu gastro 11/2020 | Konzervatórium | 219,60 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFSF/020/20 | Poplatok za službu gastro 10/2020 | Konzervatórium | 260,06 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0321/20 | Elektrická energia 10/2020 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 710,70 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0307/20 | Vedenie účtovníctva 10/2020 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 207,50 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0320/20 | Revízia el. spotrebičov | J+F spol. r. o. | 584,00 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0303/20 | Servis a prenájom predložiek 10/2020 | ŠKP servis s.r.o. | 21,43 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0319/20 | El. energia za 10/2020 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 470,15 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0318/20 | Elektrická energia 10/2020 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 386,82 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0317/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 111,90 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0306/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2020 | BVS, a. s. | 16,78 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0305/20 | Zrážky - Tolstého 11 - 10/2020 | BVS, a. s. | 55,12 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0304/20 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2020 | BVS, a. s. | 21,56 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0316/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 12 419,60 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0311/20 | OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 | J+F spol. r. o. | 2 310,00 € | 05.11.2020 | Faktúra |