Faktúry
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2021 | Slovak Telekom, a. s. | 88,12 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0183/21 | Elektrická energia 07/2021 - Mateja Bela 4 | ZSE Energia, a. s. | 161,10 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0182/21 | Elektrická energia 07/2021 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 514,15 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0181/21 | Elektrická energia 07/2021 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 434,81 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0173/21 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2021 | BVS, a. s. | 21,56 € | 05.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0172/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2021 | BVS, a. s. | 16,78 € | 05.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0179/21 | Plyn 07/2021 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 04.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0178/21 | Plyn 08/2021 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 04.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0171/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 07/2021 | BVS, a. s. | 67,61 € | 04.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0176/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 4 190,09 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0175/21 | Pramenitá voda Lucka | VODAX a.s. | 22,04 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0177/21 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 430,44 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0170/21 | Mesačný paušál - mobil za 07/2021 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0184/21 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0174/21 | Vedenie účtovníctva 07/2021 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 267,90 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0168/21 | Servis PC - 06/2021 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 19.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0167/21 | Vodné, stočné 06/2021 Konventná 4 | BVS, a. s. | 33,80 € | 16.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0166/21 | Tanečný program | Credance s.r.o. | 550,00 € | 13.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0164/21 | Elektrická energia 06/2021 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 679,64 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0163/21 | Elektrická energia 06/2021 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 543,44 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0162/21 | Elektrická energia 06/2021 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 431,04 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0161/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 | Slovak Telekom, a. s. | 85,12 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0165/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2021 | BVS, a. s. | 128,76 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0169/21 | Plyn 07/2021 Tolstého - vrátenie zálohy | SPP, a. s. | -1 675,00 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0156/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2021 | BVS, a. s. | 16,78 € | 07.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0155/21 | Zrážky - Konventná 4 - 06/2021 | BVS, a. s. | 20,36 € | 07.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0160/21 | Pramenitá voda Lucka | VODAX a.s. | 4,02 € | 06.07.2021 | Faktúra |
| DFSF/016/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 07/2021 | Konzervatórium | 655,60 € | 06.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | Servis a prenájom predložiek 06/2021 | ŠKP servis s.r.o. | 53,66 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | Prenájom zariadenia RICOH 04-06/2021 | RICOH Slovakia s. r.o. | 197,65 € | 02.07.2021 | Faktúra |