Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1970
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0180/21 Poplatok za telekomunikačné služby 07/2021 Slovak Telekom, a. s. 88,12 € 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 Elektrická energia 07/2021 - Mateja Bela 4 ZSE Energia, a. s. 161,10 € 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 Elektrická energia 07/2021 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 514,15 € 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 Elektrická energia 07/2021 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 434,81 € 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 Zrážky - Konventná 4 - 07/2021 BVS, a. s. 21,56 € 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2021 BVS, a. s. 16,78 € 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 Plyn 07/2021 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 Plyn 08/2021 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 07/2021 BVS, a. s. 67,61 € 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 Ticket Service, s.r.o. 4 190,09 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 Pramenitá voda Lucka VODAX a.s. 22,04 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 430,44 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 Mesačný paušál - mobil za 07/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 Vedenie účtovníctva 07/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 Servis PC - 06/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 Vodné, stočné 06/2021 Konventná 4 BVS, a. s. 33,80 € 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 Tanečný program Credance s.r.o. 550,00 € 13.07.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 Elektrická energia 06/2021 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 679,64 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 Elektrická energia 06/2021 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 543,44 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 Elektrická energia 06/2021 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 431,04 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 Slovak Telekom, a. s. 85,12 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2021 BVS, a. s. 128,76 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 Plyn 07/2021 Tolstého - vrátenie zálohy SPP, a. s. -1 675,00 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2021 BVS, a. s. 16,78 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 Zrážky - Konventná 4 - 06/2021 BVS, a. s. 20,36 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Pramenitá voda Lucka VODAX a.s. 4,02 € 06.07.2021 Faktúra
DFSF/016/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 07/2021 Konzervatórium 655,60 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Servis a prenájom predložiek 06/2021 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 Prenájom zariadenia RICOH 04-06/2021 RICOH Slovakia s. r.o. 197,65 € 02.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »