Faktúry
Počet záznamov: 2635
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/22 | Yamaha P-125A | TM Sound s. r. o. | 625,10 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0425/22 | Tlačiareň MZ3200i | SOVA SK spol. s r. o. | 2 478,00 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0427/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2023 | Orange Slovensko a.s. | 24,18 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0433/22 | Monitor 2 ks | All Inclusive | 685,86 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0432/22 | PC Intel i5/12500 2ks | All Inclusive | 1 998,00 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0431/22 | PC Intel i7/12700K | All Inclusive | 1 399,00 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0428/22 | HP LaserJet Pro 5 ks | EUROLINE computer | 908,90 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0424/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 12/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 28.12.2022 | Faktúra |
| DFSF/019/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 11/2022 | Konzervatórium | 2 430,40 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFSF/018/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2022 | Konzervatórium | 2 778,40 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0429/22 | Odvoz odpadu | KB konstrukt | 600,00 € | 23.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0422/22 | Vrátenie platby za kurz DFBV/0295/22, žiakom preplatilo priamo BSK | Jazyková škola Palisády BA | -180,00 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0421/22 | Vrátenie platby za kurz DFBV/0281/22, žiakom preplatilo priamo BSK | Jazyková škola Palisády BA | -180,00 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0409/22 | Čistenie potrubia | Ing. Agáta Vajasová | 445,50 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0420/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 01/2023 | Ticket Service, s.r.o. | 13 405,22 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0417/22 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 277,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0415/22 | Školský nábytok | Linea SK, spol. s r.o. | 28 113,60 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0419/22 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 275,46 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0423/22 | Seminár | Seyfor Slovensko, a. s. | 60,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0414/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 52,80 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0416/22 | Prenájom priestorov v Palffyho paláci | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 216,00 € | 18.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0413/22 | Webhosting (konzervatorium) | All Inclusive | 100,00 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0411/22 | Oprava - Bodec montáž | Matej Sipos - ALEAS | 307,50 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0412/22 | Oprava stúpačkovej kanalizácie | Free Housing s.r.o. | 4 967,16 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0408/22 | Servis PC - 11/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0410/22 | Odbornej prípravy kuriča | Jozef Kiss | 120,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0418/22 | Sťahovanie | PLUSIM | 353,28 € | 11.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0405/22 | Vodné, stočné 11/2022 Konventná | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0404/22 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 240,82 € | 09.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0407/22 | Mikrofóny 4ks, stojany 3ks | TM Sound s. r. o. | 410,08 € | 08.12.2022 | Faktúra |