Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2485
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0288/22 Revízia PK - Mateja Bela 5 Jozef Kiss 1 672,20 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0287/22 Revízia PK - Konventná 4 Jozef Kiss 1 506,60 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 Revízia PK Tolstého 11 Jozef Kiss 1 105,80 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0313/22 BEHUŇ BRENO s. r. o. 107,59 € 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0284/22 Doprava BRENO s. r. o. 20,00 € 12.09.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 180,00 € 12.09.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 Montáž svetlá LED 10 KS Febomont, s.r.o. 729,40 € 12.09.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 Dodávka a montáž PVC František Nemec STAVREM 9 753,66 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0280/22 Poplatok za telekomunikačné služby 08/2022 Slovak Telekom, a. s. 72,18 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0282/22 Vodné, stočné 08/2022 Konventná BVS, a. s. 60,36 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 778,80 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 Koberec 1ks BRENO s. r. o. 374,20 € 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0279/22 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 464,92 € 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 Oprava VZT jednotky Klimaservis Bratislava, s.r.o. 511,92 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 Servis a kontrola požiarnej klapky Klimaservis Bratislava, s.r.o. 134,70 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0276/22 Prenájom priestorov Divadlo Malá scéna STU 3 600,00 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 Elektrická energia 08/2022 Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 355,95 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 Elektrická energia 08/2022 Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 186,42 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 Elektrická energia 08/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 144,62 € 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.09.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 Plyn 09/2022 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 01.09.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 Plyn 09/2022 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 470,00 € 01.09.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 Plyn 09/2022 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 01.09.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 Vedenie účtovníctva 08/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 39,86 € 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2022 BVS, a. s. 16,78 € 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 Zrážky - Konventná 4 - 08/2022 BVS, a. s. 20,36 € 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 Mesačný paušál - mobil za 09/2022 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.08.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 08/2022 BVS, a. s. 62,77 € 28.08.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2022 BVS, a. s. 100,37 € 26.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »