Faktúry
Počet záznamov: 2485
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/22 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Jozef Kiss | 1 672,20 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0287/22 | Revízia PK - Konventná 4 | Jozef Kiss | 1 506,60 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0286/22 | Revízia PK Tolstého 11 | Jozef Kiss | 1 105,80 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0313/22 | BEHUŇ | BRENO s. r. o. | 107,59 € | 13.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0284/22 | Doprava | BRENO s. r. o. | 20,00 € | 12.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0281/22 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 180,00 € | 12.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0285/22 | Montáž svetlá LED 10 KS | Febomont, s.r.o. | 729,40 € | 12.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0278/22 | Dodávka a montáž PVC | František Nemec STAVREM | 9 753,66 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0280/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 72,18 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0282/22 | Vodné, stočné 08/2022 Konventná | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0283/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 778,80 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0277/22 | Koberec 1ks | BRENO s. r. o. | 374,20 € | 08.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0279/22 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 464,92 € | 08.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0275/22 | Oprava VZT jednotky | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 511,92 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0274/22 | Servis a kontrola požiarnej klapky | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 134,70 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0276/22 | Prenájom priestorov | Divadlo Malá scéna STU | 3 600,00 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0273/22 | Elektrická energia 08/2022 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 355,95 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0271/22 | Elektrická energia 08/2022 Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 186,42 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0272/22 | Elektrická energia 08/2022 Konventná | ZSE Energia, a. s. | 144,62 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0270/22 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0267/22 | Plyn 09/2022 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 01.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0269/22 | Plyn 09/2022 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 470,00 € | 01.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0268/22 | Plyn 09/2022 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 01.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0261/22 | Vedenie účtovníctva 08/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 31.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0263/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 39,86 € | 31.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0265/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2022 | BVS, a. s. | 16,78 € | 31.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0264/22 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 31.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0260/22 | Mesačný paušál - mobil za 09/2022 | Orange Slovensko a.s. | 24,00 € | 29.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0259/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 08/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 28.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0258/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2022 | BVS, a. s. | 100,37 € | 26.08.2022 | Faktúra |