Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0216/23 Zrážky - Konventná 4 - 06/2023 BVS, a. s. 22,96 € 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Baletizol Grabo Brodway20 František Nemec STAVREM 979,68 € 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2023 BVS, a. s. 206,00 € 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 06/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Prenájom priestorov divadla projekt V4 Občianské združenie Boris 600,00 € 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Refundácia za 06/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Výdaje spojené s realizáciou projektu V4 /19.06.2023-22.06.2023/ Konzervatoř Brno 1 100,00 € 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 AsC Applied Software Consultants 699,00 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Toner 1ks V4 SOVA SK spol. s r. o. 58,80 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Toner 3ks SOVA SK spol. s r. o. 176,40 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 Stravné V4 Konzervatoř Brno 335,24 € 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 213,66 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 Kancelárske potreby V4 TSV PAPIER 105,56 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 372,44 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Preprava osôb V4 ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO 477,44 € 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Ubytovanie V4 IMOS facility 2 854,68 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 66,80 € 20.06.2023 Faktúra
DFSF/005/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2023 Konzervatórium 2 780,40 € 20.06.2023 Faktúra
DFSF/004/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2023 Konzervatórium 2 407,20 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Oprava hudobného nástroja - Lesný roh Clarina SK s.r.o. 75,00 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Nabitie karty - Gastro lístky 07/2023 Ticket Service, s.r.o. 5 526,22 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Cestovné náklady V4 Konzervatoř Brno 323,20 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Elektrická energia, Tolstého 11 - 05/2023 ZSE Energia, a. s. 595,34 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Elektrická energia, Mateja Bela 5 - 05/2023 ZSE Energia, a. s. 699,76 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Elektrická energia, Konventná 4 - 05/2023 ZSE Energia, a. s. 501,32 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Vodné, stočné 05/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 79,92 € 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 56,22 € 01.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »