Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0068/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 BVS, a. s. 14,38 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 Zrážky - Konventná 4 - 02/2022 BVS, a. s. 19,18 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 Presonus FaderPort 16 SUNTEQ 924,00 € 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 Inštalácia a nastavenia systému + kabeláž SUNTEQ 1 440,00 € 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 Sáčky do vysávača a tepovací prostriedok NAY a.s. 77,48 € 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 Servis PC - 01/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 Basové kombo, gitarový popruh, púzdro na gitaru Muziker, a.s. 459,90 € 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 101,40 € 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. Slušný Kominár, s. r. o. 345,00 € 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 TSV - Kancelárske potreby TSV PAPIER 165,58 € 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 Vodné, stočné 01/2022 Konventná BVS, a. s. 33,80 € 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 Pánsky motýlik čierny 26ks XX8 114,43 € 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 Služby počítačovej siete 01-03/2022 SANET 300,00 € 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 340,80 € 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 Výmena svietidla a oprava ističa J+F spol. r. o. 123,00 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 Poplatok za telekomunikačné služby 01/2022 Slovak Telekom, a. s. 86,16 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 Poplatok za komunálne odpady 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 Ubytovanie 03/2022 SOŠ technická 55,00 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 319,72 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 Elektrická energia za mesiac 01/2022 Tolstého11 ZSE Energia, a. s. 879,03 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 BVS, a. s. 16,78 € 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 Zrážky - Konventná 4 - 01/2022 BVS, a. s. 20,36 € 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 Elektrická energia za mesiac 01/2022 Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 580,50 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 Elektrická energia za mesiac 01/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 596,30 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia MM Team s.r.o. 180,00 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 BVS, a. s. 175,85 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 BVS, a. s. 67,61 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 TSV - Kancelárske potreby TSV PAPIER 119,71 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 Plyn 02/2022 - Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 Plyn 02/2022 - Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 02.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »