Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/23 | Zrážky - Konventná 4 - 06/2023 | BVS, a. s. | 22,96 € | 30.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | Baletizol Grabo Brodway20 | František Nemec STAVREM | 979,68 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0211/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2023 | BVS, a. s. | 206,00 € | 28.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0210/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 06/2023 | BVS, a. s. | 72,62 € | 28.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | Prenájom priestorov divadla projekt V4 | Občianské združenie Boris | 600,00 € | 27.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0208/23 | Refundácia za 06/2023 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 26.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | Výdaje spojené s realizáciou projektu V4 /19.06.2023-22.06.2023/ | Konzervatoř Brno | 1 100,00 € | 26.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 | AsC Applied Software Consultants | 699,00 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | Toner 1ks V4 | SOVA SK spol. s r. o. | 58,80 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | Toner 3ks | SOVA SK spol. s r. o. | 176,40 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | Stravné V4 | Konzervatoř Brno | 335,24 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 213,66 € | 22.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | Kancelárske potreby V4 | TSV PAPIER | 105,56 € | 22.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 372,44 € | 22.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0209/23 | Preprava osôb V4 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 477,44 € | 22.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 244,00 € | 21.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0190/23 | Ubytovanie V4 | IMOS facility | 2 854,68 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 66,80 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFSF/005/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2023 | Konzervatórium | 2 780,40 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFSF/004/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2023 | Konzervatórium | 2 407,20 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0196/23 | Oprava hudobného nástroja - Lesný roh | Clarina SK s.r.o. | 75,00 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0191/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2023 | Ticket Service, s.r.o. | 5 526,22 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0192/23 | Cestovné náklady V4 | Konzervatoř Brno | 323,20 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0195/23 | Elektrická energia, Tolstého 11 - 05/2023 | ZSE Energia, a. s. | 595,34 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0194/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 5 - 05/2023 | ZSE Energia, a. s. | 699,76 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0193/23 | Elektrická energia, Konventná 4 - 05/2023 | ZSE Energia, a. s. | 501,32 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0188/23 | Vodné, stočné 05/2023 Konventná 4 | BVS, a. s. | 78,20 € | 09.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0189/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 79,92 € | 06.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0185/23 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0187/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 56,22 € | 01.06.2023 | Faktúra |