Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0342/20 Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 1 029,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0341/20 Plyn 12/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0339/20 Kábel FTP tienený All Inclusive 3 401,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 Mesačný paušál - mobil za 11/2020 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 30.11.2020 Faktúra
DFSF/023/20 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 11/2020 Konzervatórium 1 677,50 € 30.11.2020 Faktúra
DFBV/0331/20 Poplatok za komunálne odpady 2020 Hlavné mesto SR Bratislava 643,88 € 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 Oprava kotolne Tolstého 11 Jozef Kiss 5 876,40 € 24.11.2020 Faktúra
DFBV/0326/20 Služby počítačovej siete 10-12/2020 SANET 300,00 € 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0328/20 Servis PC - 10/2020 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0327/20 Doména Konzervatórium.sk All Inclusive 29,90 € 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0325/20 Zrážky - Tolstého 11 - 11/2020 BVS, a. s. 1,20 € 19.11.2020 Faktúra
DFBV/0324/20 Vodné, stočné za Konventná 4 - 10/2020 BVS, a. s. 89,16 € 13.11.2020 Faktúra
DFBV/0315/20 Klavírna lavica 10 ks Thomann GmbH 850,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0322/20 Oprava strechy Mateja Bela ProHight s. r. o. 936,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0323/20 Vodné, stočné za Tolstého 11 - 10/2020 BVS, a. s. 86,93 € 11.11.2020 Faktúra
DFSF/022/20 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2020 Konzervatórium 1 986,60 € 11.11.2020 Faktúra
DFSF/021/20 Poplatok za službu gastro 11/2020 Konzervatórium 219,60 € 11.11.2020 Faktúra
DFSF/020/20 Poplatok za službu gastro 10/2020 Konzervatórium 260,06 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0321/20 Elektrická energia 10/2020 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 710,70 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0307/20 Vedenie účtovníctva 10/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0320/20 Revízia el. spotrebičov J+F spol. r. o. 584,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 Servis a prenájom predložiek 10/2020 ŠKP servis s.r.o. 21,43 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0319/20 El. energia za 10/2020 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 470,15 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0318/20 Elektrická energia 10/2020 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 386,82 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 Poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 Slovak Telekom, a. s. 111,90 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0306/20 Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2020 BVS, a. s. 16,78 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0305/20 Zrážky - Tolstého 11 - 10/2020 BVS, a. s. 55,12 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0304/20 Zrážky - Konventná 4 - 10/2020 BVS, a. s. 21,56 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0316/20 Nabitie karty - Gastro lístky 11/2020 Ticket Service, s.r.o. 12 419,60 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0311/20 OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 J+F spol. r. o. 2 310,00 € 05.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »