Faktúry
Počet záznamov: 2247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | BVS, a. s. | 14,38 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0067/22 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2022 | BVS, a. s. | 19,18 € | 28.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0060/22 | Presonus FaderPort 16 | SUNTEQ | 924,00 € | 24.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0059/22 | Inštalácia a nastavenia systému + kabeláž | SUNTEQ | 1 440,00 € | 24.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0054/22 | Sáčky do vysávača a tepovací prostriedok | NAY a.s. | 77,48 € | 21.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0058/22 | Servis PC - 01/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 21.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0055/22 | Basové kombo, gitarový popruh, púzdro na gitaru | Muziker, a.s. | 459,90 € | 21.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0056/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 101,40 € | 17.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0057/22 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Slušný Kominár, s. r. o. | 345,00 € | 17.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0053/22 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 165,58 € | 16.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0052/22 | Vodné, stočné 01/2022 Konventná | BVS, a. s. | 33,80 € | 15.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0051/22 | Pánsky motýlik čierny 26ks | XX8 | 114,43 € | 14.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0050/22 | Služby počítačovej siete 01-03/2022 | SANET | 300,00 € | 14.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0049/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 340,80 € | 09.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0048/22 | Výmena svietidla a oprava ističa | J+F spol. r. o. | 123,00 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0047/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 86,16 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0045/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 638,38 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0044/22 | Ubytovanie 03/2022 | SOŠ technická | 55,00 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0046/22 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 319,72 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0043/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Tolstého11 | ZSE Energia, a. s. | 879,03 € | 08.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0034/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | BVS, a. s. | 16,78 € | 04.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0033/22 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 04.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0042/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 580,50 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0041/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Konventná | ZSE Energia, a. s. | 596,30 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0030/22 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | MM Team s.r.o. | 180,00 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0032/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 | BVS, a. s. | 175,85 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0029/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 | BVS, a. s. | 67,61 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0040/22 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 119,71 € | 03.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0039/22 | Plyn 02/2022 - Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 02.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0038/22 | Plyn 02/2022 - Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 02.02.2022 | Faktúra |