Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0032/23 Servis a prenájom predložiek 01/2023 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 BVS, a. s. 20,98 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2023 BVS, a. s. 17,39 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 494,48 € 31.01.2023 Faktúra
DFSF/001/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2023 Konzervatórium 2 372,00 € 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia MM Team s.r.o. 198,00 € 29.01.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Mesačný paušál - mobil za 02/2023 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.01.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2023 BVS, a. s. 62,77 € 28.01.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Refundácia za 01/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 Klavírna stolička 3 ks Muziker, a.s. 285,00 € 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2023 BVS, a. s. 193,54 € 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 82,76 € 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 Seminár Seyfor Slovensko, a. s. 60,00 € 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 List - bianco s vodotlačou 2000 ks ŠEVT a. s. 616,80 € 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 Ticket Service, s.r.o. 11 868,46 € 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 22,31 € 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Klavírna stolička 3 ks ATELIER PIANO 345,00 € 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 184,12 € 20.01.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 277,00 € 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 52,80 € 18.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 Seyfor Slovensko, a. s. 63,00 € 17.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 SPP, a. s. 410,68 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 1 216,80 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 SPP, a. s. -609,29 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 SPP, a. s. -3 027,18 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 18,02 € 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 60,36 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov UNIQA poistovňa, a.s. 396,14 € 07.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2022 BVS, a. s. 192,06 € 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 Elektrická energia 12/2022 Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 806,24 € 03.01.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »