Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0273/21 Poplatok za komunálne odpady 2021 Hlavné mesto SR Bratislava 639,71 € 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 Montáž meradla SPP, a. s. 443,45 € 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 TSV - Kancelárske potreby TSV PAPIER 203,74 € 18.10.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizáciu technológie Miteco spol. s r.o. 242 925,18 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 Ochranná deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná DDD Kontakt, s.r.o. 265,20 € 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 Vodné, stočné 09/2021 Konventná BVS, a. s. 33,80 € 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 Látka - PLASTEX KAPEX s.r.o. 57,80 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 HOBOJ Selmer Depose 03125 Bebe Rebe s.r.o. 1 550,00 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 Elektrická energia 09/2021 - Tolstého ZSE Energia, a. s. 704,07 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 Elektrická energia 09/2021 - Konventná ZSE Energia, a. s. 528,37 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 Elektrická energia 09/2021 - Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 582,40 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 Poplatok za telekomunikačné služby 09/2021 Slovak Telekom, a. s. 90,08 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2021 BVS, a. s. 191,53 € 11.10.2021 Faktúra
DFSF/022/21 Poplatok za službu gastro 10/2021 Konzervatórium 238,75 € 11.10.2021 Faktúra
DFSF/021/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2021 Konzervatórium 1 823,80 € 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 Aplikačné a systémové konzultácie Solitea Vema 33,54 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 Školský nábytok Linea SK, spol. s r.o. 700,32 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2021 BVS, a. s. 16,78 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 Zrážky - Konventná 4 - 09/2021 BVS, a. s. 20,36 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 Servis PC - 09/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 UniFi Switch Flex All Inclusive 159,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 Refundácia za študentov 09/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 Oxico - učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 106,55 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0249/21 Oxico - učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 88,14 € 05.10.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 Noty Blesk Market 52,54 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 Vedenie účtovníctva 09/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 Servis a prenájom predložiek 09/2021 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 09/2021 BVS, a. s. 67,61 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 Notebook - HP 245 G8 - 6ks EUROLINE computer 2 853,19 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 Plyn 10/2021 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 04.10.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »