Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0165/20 BVS Vodné, stočné za Konventná 4 - 06/2020 BVS, a. s. 89,16 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 Servis PC - 05/2020 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 Zverejnenie pracovnej ponuky Profesia 165,60 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 Tónery 2 ks SOVA SK spol. s r. o. 72,00 € 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 BVS Vodné, stočné za Tolstého 11 - 05/2020 BVS, a. s. 91,39 € 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Kôš na triedený odpad 25L - 30 ks Internet Mall Slovakia, s.r.o. 217,20 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Nabitie karty - Gastro lístky 06/2020 Ticket Service, s.r.o. 14 394,52 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 El. energia - Tolstého 11 - 05/2020 ZSE Energia, a. s. 342,64 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2020 Slovak Telekom, a. s. 103,93 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 Antibakteriálny čistiaci gél TVMS 151,20 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 El. energia za 05/2020 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 152,24 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 El. energia za 05/2020 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 390,54 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 Refundácia za študentov 05/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 Kôš na triedený odpad 50L - 12 ks FerLuk Profesionálna hygiena 194,40 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 Tónery 5 ks SOVA SK spol. s r. o. 234,00 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 Zrážky - Konventná 4 , 05/2020 BVS, a. s. 19,91 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 Zrážky - Tolstého 11 , 05/2020 BVS, a. s. 50,87 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 Zrážky - Mateja Bela 5, 05/2020 BVS, a. s. 15,48 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 297,77 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Kôš na odpad 6 ks Rempo, s.r.o. 28,80 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 BVS Vodné, stočné za M.B. 05/2020 BVS, a. s. 86,93 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Vedenie účtovníctva 5/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 155,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Plyn 06/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Plyn 06/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Revízia OP a OS - Konventná 4 Febomont, s.r.o. 160,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Mesačný paušál - mobil za 05/2020 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Poplatky za odoslanie kariet na domáce adresy Ticket Service, s.r.o. 663,00 € 27.05.2020 Faktúra
DFKV/0001/20 Projektová dokumentácia kotolňa Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP 1 600,00 € 25.05.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »