Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2485
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0114/22 Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 Poplatok za telekomunikačné služby 03/2022 Slovak Telekom, a. s. 99,65 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 Plyn 04/2022 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 Plyn 04/2022 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 Plyn 04/2022 Tolstého SPP, a. s. 1 675,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 Servis a prenájom predložiek 03/2022 ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 Refundácia za študentov 03/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 03/2022 BVS, a. s. 62,77 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2022 BVS, a. s. 181,92 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 Kancelárske potreby TSV PAPIER 217,32 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 348,72 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 Prenájom zariadenia RICOH 01 - 03/2022 RICOH Slovakia s. r.o. 164,52 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2022 BVS, a. s. 16,78 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 Zrážky - Konventná 4 - 03/2022 BVS, a. s. 20,36 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 Nabitie karty - Gastro lístky 04/2022 Ticket Service, s.r.o. 11 690,71 € 30.03.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 Seminár Solitea Vema 60,00 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 Mesačný paušál - mobil za 04/2022 Orange Slovensko a.s. 23,00 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 81,60 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 Stravné za súťaž Ingrid Šperková 1 031,52 € 28.03.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov RP-control s.r.o. 192,30 € 28.03.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 Ubytovanie súťaž Slovak Hostel, s. r. o. 1 034,00 € 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 101,15 € 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 Vyúčtovanie - Vodné, stočné 04/2021 - 02/2022 Konventná BVS, a. s. -26,56 € 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 Viazanie kníh PROPRINT 192,00 € 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého VODAX a.s. 48,00 € 22.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Servis PC - 02/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 22.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Komplexné poistenie podnikateľov 28.04.2022-27.04.2023 Allianz Slovenská posťovňa, a.s. 489,73 € 22.03.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 64,22 € 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Sťahovanie 2ks klavírov PLUSIM 978,48 € 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 145,20 € 16.03.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »