Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/23 | Elektrická energia, Tolstého 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 427,26 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 181,37 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Elektrická energia, Konventná 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 577,05 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Vodné, stočné 08/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Výmena PVC na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 5 616,19 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Svietidlo Numinos 9ks | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 2 848,00 € | 06.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | TONER 10 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 667,20 € | 06.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,70 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | PLYN 09/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 687,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | PLYN 09/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | PLYN 09/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Servis PC - 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 45,00 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Vedenie účtovníctva 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Sťahovacie služby | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 1 122,00 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Mesačný paušál - mobil za 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Výmena havarijného stavu osvetlenia na 3. poschodí | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 6 930,00 € | 24.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Koberce 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 790,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,21 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Pamäť Hynix - inštalácia a nastavenie | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 60,00 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Služby počítačovej siete 07-09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Právne služby | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Radovan Hrabovecký | 36859991 | 504,00 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 107,96 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 064,69 € | 15.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 59,00 € | 12.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra |