Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 256
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0001/19 Objednávam u Vás čistiace prostriedky:
Toaletný papier 160 ks
Utierky 30 ks
Celková suma 493,- €
ACTIVA Slovakia s. r. o. 493,00 € 10.01.2019 Objednávka
VO/0001/20 Objednávam u Vás 8 barelov pramenitej vody Lucky v dohodnutej cene 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 02.01.2020 Objednávka
VO/0001/21 Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 227ks Ticket Service, s.r.o. 9 740,22 € 13.01.2021 Objednávka
VO/0002/19 Objednávam školenie PAM 34.00, účastník Čermanová, v
celkovej sume 60,- €
VEMA, s. r. o. 60,00 € 25.01.2019 Objednávka
VO/0002/20 Objednávam u Vás žiarovky a neónky v dohodnutej cene 113,72 €. Gálik a Veselý, s. r. o. 113,72 € 02.01.2020 Objednávka
VO/0002/21 Objednávame si u Vás: Programové vybavenie VEMA HX0071 Solitea Vema 216,00 € 26.01.2021 Objednávka
VO/0003/19 Objednávam u Vás stravné lístky, 3 260 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 279,12 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 12 279,12 € 09.01.2019 Objednávka
VO/0003/20 Objednávam u Vás čistiace potreby v dohodnutej cene 438,59 €. Rempo, s.r.o. 438,59 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0003/21 Objednávame si u Vás: Webinár PAM Solitea Vema 54,00 € 27.01.2021 Objednávka
VO/0004/19 Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. ACTIVA Slovakia s. r. o. 127,94 € 21.02.2019 Objednávka
VO/0004/20 Objednávam u Vás seminár PAM 35.00 BA v dohodnutej cene 60,- €. VEMA, s. r. o. 60,00 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0004/21 Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 218ks Ticket Service, s.r.o. 13 014,11 € 09.02.2021 Objednávka
VO/0005/19 Objednávam servis a prenájom predložiek, celková suma 107,16 €. ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 31.01.2019 Objednávka
VO/0005/20 Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v dohodnutej cene 79,72 €. ŠEMŠEJ IMRICH 79,72 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0005/21 Objednávame si u Vás: Toner 7ks SOVA SK spol. s r. o. 276,00 € 14.02.2021 Objednávka
VO/0006/19 Objednávam u Vás elektroinštalačné práce v celkovej sume 990,- €. Febomont, s.r.o. 990,00 € 30.01.2019 Objednávka
VO/0006/20 Objednávam u Vás toner HP 59X v dohodnutej cene 118,80 €. COPY PRINT GROUP, a. s. 118,80 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0006/21 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 10.02.2021 Objednávka
VO/0007/19 Objednávam u Vás zakladacie obaly 400 ks a papierové dosky 300 ks v celkovej sume 59,71 €. ACTIVA Slovakia s. r. o. 59,71 € 01.02.2019 Objednávka
VO/0007/20 Objednávam u Vás 9 barelov pramenitej vody Lucka v dohodnutej cene 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0008/19 Objednávam u Vás servis tlačiarne Canon iR1016 v celkovej sume 180,- €. SOVA SK spol. s r. o. 180,00 € 16.01.2019 Objednávka
VO/0008/20 Objednávam u Vás seminár v dohodnutej cene 45,- €. JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. 45,00 € 13.01.2020 Objednávka
VO/0009/19 Objednávam u Vás tonery 3 ks v celkovej sume 105,- €. SOVA SK spol. s r. o. 105,00 € 05.02.2019 Objednávka
VO/0009/20 Objednávam u Vás prenájom Pálffyho paláca v dohodnutej cene 192,- €. PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj 192,00 € 03.02.2020 Objednávka
VO/0010/19 Objednávam u Vás stravné lístky 2 565 ks/3,70 €, v celkovej sume 9 661,33 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 9 661,33 € 06.02.2019 Objednávka
VO/0010/20 Objednávam u Vás práce vo výške na M. Bela 5 v dohodnutej cene 96,- €. ProHight s. r. o. 96,00 € 03.02.2020 Objednávka
VO/0011/19 Objednávam u Vás ladenie 2 čembál a spinetu, v celkovej sume 120,- €. Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo 120,00 € 11.02.2019 Objednávka
VO/0011/20 Objednávam u Vás tonery 7 ks v dohodnutej cene 324,- €. SOVA SK spol. s r. o. 324,00 € 24.02.2020 Objednávka
VO/0012/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 21.02.2019 Objednávka
VO/0012/20 Objednávam u Vás čistiace prostriedky v dohodnutej cene 208,21 €. Rempo, s.r.o. 208,21 € 02.03.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »