Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 256
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0003/19 Objednávam u Vás stravné lístky, 3 260 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 279,12 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 12 279,12 € 09.01.2019 Objednávka
VO/0001/19 Objednávam u Vás čistiace prostriedky:
Toaletný papier 160 ks
Utierky 30 ks
Celková suma 493,- €
ACTIVA Slovakia s. r. o. 493,00 € 10.01.2019 Objednávka
VO/0008/19 Objednávam u Vás servis tlačiarne Canon iR1016 v celkovej sume 180,- €. SOVA SK spol. s r. o. 180,00 € 16.01.2019 Objednávka
VO/0002/19 Objednávam školenie PAM 34.00, účastník Čermanová, v
celkovej sume 60,- €
VEMA, s. r. o. 60,00 € 25.01.2019 Objednávka
VO/0018/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 28.01.2019 Objednávka
VO/0006/19 Objednávam u Vás elektroinštalačné práce v celkovej sume 990,- €. Febomont, s.r.o. 990,00 € 30.01.2019 Objednávka
VO/0005/19 Objednávam servis a prenájom predložiek, celková suma 107,16 €. ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 31.01.2019 Objednávka
VO/0007/19 Objednávam u Vás zakladacie obaly 400 ks a papierové dosky 300 ks v celkovej sume 59,71 €. ACTIVA Slovakia s. r. o. 59,71 € 01.02.2019 Objednávka
VO/0009/19 Objednávam u Vás tonery 3 ks v celkovej sume 105,- €. SOVA SK spol. s r. o. 105,00 € 05.02.2019 Objednávka
VO/0010/19 Objednávam u Vás stravné lístky 2 565 ks/3,70 €, v celkovej sume 9 661,33 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 9 661,33 € 06.02.2019 Objednávka
VO/0011/19 Objednávam u Vás ladenie 2 čembál a spinetu, v celkovej sume 120,- €. Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo 120,00 € 11.02.2019 Objednávka
VO/0017/19 Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 323,46 €. Dražský Tomáš 323,46 € 18.02.2019 Objednávka
VO/0012/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 21.02.2019 Objednávka
VO/0004/19 Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. ACTIVA Slovakia s. r. o. 127,94 € 21.02.2019 Objednávka
VO/0014/19 Objednávam u Vás servis tlačiarne Xerox M123, v celkovej sume 360,- €. SOVA SK spol. s r. o. 360,00 € 24.02.2019 Objednávka
VO/0015/19 Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 293,94 €. ŠEMŠEJ IMRICH 293,94 € 27.02.2019 Objednávka
VO/0016/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 28.02.2019 Objednávka
VO/0013/19 Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 620,90 €. Rempo, s.r.o. 620,90 € 04.03.2019 Objednávka
VO/0019/19 Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu strojnej časti RaOMZ - plynu, Tolstého 11, v celkovej sume 8 580,- €. Jozef Kiss 8 580,00 € 04.03.2019 Objednávka
VO/0020/19 Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu kanalizácie, Konventná 4, v celkovej sume 504,- €. Miroslav MAREK 504,00 € 05.03.2019 Objednávka
VO/0025/19 Objednávam u Vás stravné lístky 3 340 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 580,44 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 12 580,44 € 05.03.2019 Objednávka
VO/0022/19 Objednávam u Vás technické a personálne zabezpečenie predstavení Mastný hrniec, Slovenská klasika a Holokaust v celkovej sume 400,- €. Divadlo Arteatro 400,00 € 07.03.2019 Objednávka
VO/0021/19 Objednávam u Vás opravu mechaniky krídla Forster v celkovej sume 953,36 €. Dražský Tomáš 953,36 € 08.03.2019 Objednávka
VO/0023/19 Objednávam u Vás kontrolu a servis požiarnej klapky na Konventnej 4, v celkovej sume 139,74 €. Klimaservis Bratislava, s.r.o. 139,74 € 08.03.2019 Objednávka
VO/0024/19 Objednávam u Vás stravné za súťaž v celkovej sume 1 538,04 €. Ingrid Šperková 1 538,04 € 20.03.2019 Objednávka
VO/0028/19 Objednávam u Vás toaletný papier 500 ks v celkovej sume 352,80 €. ACTIVA Slovakia s. r. o. 352,80 € 21.03.2019 Objednávka
VO/0026/19 Objednávam u Vás seminár PAM 34.01, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- €. VEMA, s. r. o. 60,00 € 22.03.2019 Objednávka
VO/0030/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 25.03.2019 Objednávka
VO/0027/19 Objednávam u Vás ladenie cimbalov v celkovej sume 150,- €. Mgr. art. Marcel Comendant 150,00 € 26.03.2019 Objednávka
VO/0034/19 Objednávam u Vás servis tlačiarní Xerox a Kyocera v sume 216,- €. SOVA SK spol. s r. o. 216,00 € 27.03.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »