| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| VO/0042/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky 3 580 ks/4,- €, v celkovej sume 14 577,76 €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
14 577,76 € |
07.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0045/19 |
Objednávam u Vás zvukárske práce v sume 360,- €. |
SOUND S GOOD s. r. o. |
360,00 € |
07.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0053/19 |
Objednávam u Vás PC + príslušenstvo v sume 990,- €. |
Ing. Robert Kotes - ARABELA |
990,00 € |
03.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0044/19 |
Objednávam u Vás opravu mechaniky pianina tr. 405 v celkovej sume 659,65 €. |
Dražský Tomáš |
659,65 € |
02.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0043/19 |
Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. |
ŠKP servis s.r.o. |
53,66 € |
30.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0040/19 |
Objednávam u Vás 2 koberce v celkovej sume 212,04 €. |
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
212,04 € |
29.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0041/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 48 €. |
VODAX a.s. |
48,00 € |
24.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0035/19 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 330,79 €. |
Rempo, s.r.o. |
330,79 € |
15.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0038/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. |
VODAX a.s. |
43,20 € |
08.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0039/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky 3 360 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 655,78 €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
12 655,78 € |
08.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0033/19 |
Objednávam u Vás ochrannú deratizáciu v sume 225,- €. |
DDD Kontakt, s.r.o. |
225,00 € |
04.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0032/19 |
Objednávam u Vás opravu telefónu na vrátnici v celkovej sume 47,17 €. |
Ondrej Halenkovič - HARATEL |
47,17 € |
02.04.2019 |
Objednávka |
| VO/0029/19 |
Objednávam u Vás tonery, 8 ks, v celkovej sume 243,12 €. |
SOVA SK spol. s r. o. |
243,12 € |
31.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0031/19 |
Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. |
ŠKP servis s.r.o. |
85,73 € |
31.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0036/19 |
Objednávam u Vás ubytovanie žiakov a pedagógov v celkovej sume 393,60 €. |
SOŠ technická |
393,60 € |
29.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0037/19 |
Objednávam u Vás PC príslušenstvo v sume 589,70 €. |
Ing. Robert Kotes - ARABELA |
589,70 € |
29.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0034/19 |
Objednávam u Vás servis tlačiarní Xerox a Kyocera v sume 216,- €. |
SOVA SK spol. s r. o. |
216,00 € |
27.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0027/19 |
Objednávam u Vás ladenie cimbalov v celkovej sume 150,- €. |
Mgr. art. Marcel Comendant |
150,00 € |
26.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0030/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. |
VODAX a.s. |
43,20 € |
25.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0026/19 |
Objednávam u Vás seminár PAM 34.01, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- €. |
VEMA, s. r. o. |
60,00 € |
22.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0028/19 |
Objednávam u Vás toaletný papier 500 ks v celkovej sume 352,80 €. |
ACTIVA Slovakia s. r. o. |
352,80 € |
21.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0024/19 |
Objednávam u Vás stravné za súťaž v celkovej sume 1 538,04 €. |
Ingrid Šperková |
1 538,04 € |
20.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0021/19 |
Objednávam u Vás opravu mechaniky krídla Forster v celkovej sume 953,36 €. |
Dražský Tomáš |
953,36 € |
08.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0023/19 |
Objednávam u Vás kontrolu a servis požiarnej klapky na Konventnej 4, v celkovej sume 139,74 €. |
Klimaservis Bratislava, s.r.o. |
139,74 € |
08.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0022/19 |
Objednávam u Vás technické a personálne zabezpečenie predstavení Mastný hrniec, Slovenská klasika a Holokaust v celkovej sume 400,- €. |
Divadlo Arteatro |
400,00 € |
07.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0020/19 |
Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu kanalizácie, Konventná 4, v celkovej sume 504,- €. |
Miroslav MAREK |
504,00 € |
05.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0025/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky 3 340 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 580,44 €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
12 580,44 € |
05.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0013/19 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 620,90 €. |
Rempo, s.r.o. |
620,90 € |
04.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0019/19 |
Objednávam u Vás odstránenie havarijného stavu strojnej časti RaOMZ - plynu, Tolstého 11, v celkovej sume 8 580,- €. |
Jozef Kiss |
8 580,00 € |
04.03.2019 |
Objednávka |
| VO/0016/19 |
Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 85,73 €. |
ŠKP servis s.r.o. |
85,73 € |
28.02.2019 |
Objednávka |
