| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| VO/0075/19 |
Objednávam u Vás papier Premier copier - 200 balíkov, v celkovej sume 547,20 €. |
SCP Papier a. s. |
547,20 € |
29.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0076/19 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 286,54 €. |
Rempo, s.r.o. |
286,54 € |
29.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0077/19 |
Objednávam u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v celkovej cene 454,80 €. |
Flamecontrol s.r.o. |
454,80 € |
29.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0074/19 |
Objednávam u Vás ročnú údržbu kotla a výmenu čerpadla Grundfos v celkovej sume 580,- €. |
AMKOV, s. r. o. |
580,00 € |
23.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0072/19 |
Objednávam u Vás vlajky SR a EU 2 balenia v celkovej sume 78,10 €. |
2U s.r.o. |
78,10 € |
15.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0071/19 |
Objednávam u Vás Indexy 500 ks, v celkovej sume 651,60 €. |
ŠEVT a. s. |
651,60 € |
10.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0069/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky 2 400 ks/4,- €, v celkovej sume 9 772,80 €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
9 772,80 € |
09.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0070/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 6 ks, v celkovej sume 28,80 €. |
VODAX a.s. |
28,80 € |
04.07.2019 |
Objednávka |
| VO/0068/19 |
Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. |
ŠKP servis s.r.o. |
53,66 € |
30.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0067/19 |
Objednávam u Vás klavírne krídla YAMAHA C6X, 3 ks, v celkovej sume 99 000,- €. |
My Piano, s.r.o. |
99 000,00 € |
28.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0062/19 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 367,86 €. |
Rempo, s.r.o. |
367,86 € |
26.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0064/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. |
VODAX a.s. |
38,40 € |
25.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0065/19 |
Objednávam u Vás technické a personálne zabezpečenie predstavenia Holokaust v celkovej sume 300,- €. |
Divadlo Arteatro |
300,00 € |
25.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0063/19 |
Objednávam u Vás prespádovanie odkvapovovej rýny na M. Bela 5 v sume 2 880,- €. |
ProHight s. r. o. |
2 880,00 € |
19.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0060/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. |
VODAX a.s. |
38,40 € |
12.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0059/19 |
Objednávam u Vás rekonštrukciu podlahy baletnej sály na M. Bela 5 v sume 6 839,64 €. |
KORATEX a. s. |
6 839,64 € |
11.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0066/19 |
Objednávam u Vás vlhkomer v sume 13,- €. |
Airshop s. r. o. |
13,00 € |
10.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0061/19 |
Objednávam u Vás reproduktor v sume 200,- €. |
Ing. Robert Kotes - ARABELA |
200,00 € |
07.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0058/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky 3340 ks/4,- €, v celkovej sume 12 216,- €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
12 216,00 € |
05.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0057/19 |
Objednávam u Vás tonery 8 ks v sume 213,- €. |
SOVA SK spol. s r. o. |
213,00 € |
03.06.2019 |
Objednávka |
| VO/0054/19 |
Objednávam u Vás činely Hi-Hat Rude 14-HH v sume 389,- €. |
Muziker, a.s. |
389,00 € |
31.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0056/19 |
Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. |
ŠKP servis s.r.o. |
53,66 € |
31.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0055/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. |
VODAX a.s. |
38,40 € |
29.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0052/19 |
Objednávam u Vás tlačivo list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 500 ks, v celkovej sume 109,20 €. |
ŠEVT a. s. |
109,20 € |
28.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0048/19 |
Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 98,75 €. |
ŠEMŠEJ IMRICH |
98,75 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0050/19 |
Objednávam u Vás monitoring kanalizácie na M. Bela 5, v celkovej sume 180,- €. |
Miroslav MAREK |
180,00 € |
24.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0051/19 |
Objednávam u Vás právne poradenstvo v právnej veci vedenej na OS BA I v celkovej sume 406,66 €. |
Advokátska kancelária Mendel,Mestická,Slovíková, s.r.o. |
406,66 € |
22.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0047/19 |
Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 684,34 €. |
Dražský Tomáš |
684,34 € |
17.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0049/19 |
Objednávam u Vás ochrannú dezinsekciu v sume 120,- €. |
DDD Kontakt, s.r.o. |
120,00 € |
17.05.2019 |
Objednávka |
| VO/0046/19 |
Objednávam u Vás toaletný papier veľký 240 ks, malý 300 ks a papierové utierky 5000 ks, v celkovej sume 503,20 €. |
ČistiaceBednárik s. r. o. |
503,20 € |
16.05.2019 |
Objednávka |
