Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 276
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0062/19 Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 367,86 €. Rempo, s.r.o. 367,86 € 26.06.2019 Objednávka
VO/0064/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 25.06.2019 Objednávka
VO/0065/19 Objednávam u Vás technické a personálne zabezpečenie predstavenia Holokaust v celkovej sume 300,- €. Divadlo Arteatro 300,00 € 25.06.2019 Objednávka
VO/0063/19 Objednávam u Vás prespádovanie odkvapovovej rýny na M. Bela 5 v sume 2 880,- €. ProHight s. r. o. 2 880,00 € 19.06.2019 Objednávka
VO/0060/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 12.06.2019 Objednávka
VO/0059/19 Objednávam u Vás rekonštrukciu podlahy baletnej sály na M. Bela 5 v sume 6 839,64 €. KORATEX a. s. 6 839,64 € 11.06.2019 Objednávka
VO/0066/19 Objednávam u Vás vlhkomer v sume 13,- €. Airshop s. r. o. 13,00 € 10.06.2019 Objednávka
VO/0061/19 Objednávam u Vás reproduktor v sume 200,- €. Ing. Robert Kotes - ARABELA 200,00 € 07.06.2019 Objednávka
VO/0058/19 Objednávam u Vás stravné lístky 3340 ks/4,- €, v celkovej sume 12 216,- €. Edenred Slovakia, s. r. o. 12 216,00 € 05.06.2019 Objednávka
VO/0057/19 Objednávam u Vás tonery 8 ks v sume 213,- €. SOVA SK spol. s r. o. 213,00 € 03.06.2019 Objednávka
VO/0054/19 Objednávam u Vás činely Hi-Hat Rude 14-HH v sume 389,- €. Muziker, a.s. 389,00 € 31.05.2019 Objednávka
VO/0056/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 31.05.2019 Objednávka
VO/0055/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. VODAX a.s. 38,40 € 29.05.2019 Objednávka
VO/0052/19 Objednávam u Vás tlačivo list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 500 ks, v celkovej sume 109,20 €. ŠEVT a. s. 109,20 € 28.05.2019 Objednávka
VO/0048/19 Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 98,75 €. ŠEMŠEJ IMRICH 98,75 € 24.05.2019 Objednávka
VO/0050/19 Objednávam u Vás monitoring kanalizácie na M. Bela 5, v celkovej sume 180,- €. Miroslav MAREK 180,00 € 24.05.2019 Objednávka
VO/0051/19 Objednávam u Vás právne poradenstvo v právnej veci vedenej na OS BA I v celkovej sume 406,66 €. Advokátska kancelária Mendel,Mestická,Slovíková, s.r.o. 406,66 € 22.05.2019 Objednávka
VO/0047/19 Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 684,34 €. Dražský Tomáš 684,34 € 17.05.2019 Objednávka
VO/0049/19 Objednávam u Vás ochrannú dezinsekciu v sume 120,- €. DDD Kontakt, s.r.o. 120,00 € 17.05.2019 Objednávka
VO/0046/19 Objednávam u Vás toaletný papier veľký 240 ks, malý 300 ks a papierové utierky 5000 ks, v celkovej sume 503,20 €. ČistiaceBednárik s. r. o. 503,20 € 16.05.2019 Objednávka
VO/0042/19 Objednávam u Vás stravné lístky 3 580 ks/4,- €, v celkovej sume 14 577,76 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 14 577,76 € 07.05.2019 Objednávka
VO/0045/19 Objednávam u Vás zvukárske práce v sume 360,- €. SOUND S GOOD s. r. o. 360,00 € 07.05.2019 Objednávka
VO/0053/19 Objednávam u Vás PC + príslušenstvo v sume 990,- €. Ing. Robert Kotes - ARABELA 990,00 € 03.05.2019 Objednávka
VO/0044/19 Objednávam u Vás opravu mechaniky pianina tr. 405 v celkovej sume 659,65 €. Dražský Tomáš 659,65 € 02.05.2019 Objednávka
VO/0043/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.04.2019 Objednávka
VO/0040/19 Objednávam u Vás 2 koberce v celkovej sume 212,04 €. Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. 212,04 € 29.04.2019 Objednávka
VO/0041/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 48 €. VODAX a.s. 48,00 € 24.04.2019 Objednávka
VO/0035/19 Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 330,79 €. Rempo, s.r.o. 330,79 € 15.04.2019 Objednávka
VO/0038/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. VODAX a.s. 43,20 € 08.04.2019 Objednávka
VO/0039/19 Objednávam u Vás stravné lístky 3 360 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 655,78 €. Edenred Slovakia, s. r. o. 12 655,78 € 08.04.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »