| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| VO/0015/19 |
Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 293,94 €. |
ŠEMŠEJ IMRICH |
293,94 € |
27.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0014/19 |
Objednávam u Vás servis tlačiarne Xerox M123, v celkovej sume 360,- €. |
SOVA SK spol. s r. o. |
360,00 € |
24.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0012/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 8 ks, v celkovej sume 38,40 €. |
VODAX a.s. |
38,40 € |
21.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0004/19 |
Objednávam toaletný papier veľký (19cm) 20 ks, v celkovej sume 127,94 €. |
ACTIVA Slovakia s. r. o. |
127,94 € |
21.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0017/19 |
Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 323,46 €. |
Dražský Tomáš |
323,46 € |
18.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0011/19 |
Objednávam u Vás ladenie 2 čembál a spinetu, v celkovej sume 120,- €. |
Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo |
120,00 € |
11.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0010/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky 2 565 ks/3,70 €, v celkovej sume 9 661,33 €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
9 661,33 € |
06.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0009/19 |
Objednávam u Vás tonery 3 ks v celkovej sume 105,- €. |
SOVA SK spol. s r. o. |
105,00 € |
05.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0007/19 |
Objednávam u Vás zakladacie obaly 400 ks a papierové dosky 300 ks v celkovej sume 59,71 €. |
ACTIVA Slovakia s. r. o. |
59,71 € |
01.02.2019 |
Objednávka |
| VO/0005/19 |
Objednávam servis a prenájom predložiek, celková suma 107,16 €. |
ŠKP servis s.r.o. |
107,16 € |
31.01.2019 |
Objednávka |
| VO/0006/19 |
Objednávam u Vás elektroinštalačné práce v celkovej sume 990,- €. |
Febomont, s.r.o. |
990,00 € |
30.01.2019 |
Objednávka |
| VO/0018/19 |
Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. |
VODAX a.s. |
43,20 € |
28.01.2019 |
Objednávka |
| VO/0002/19 |
Objednávam školenie PAM 34.00, účastník Čermanová, v
celkovej sume 60,- € |
VEMA, s. r. o. |
60,00 € |
25.01.2019 |
Objednávka |
| VO/0008/19 |
Objednávam u Vás servis tlačiarne Canon iR1016 v celkovej sume 180,- €. |
SOVA SK spol. s r. o. |
180,00 € |
16.01.2019 |
Objednávka |
| VO/0001/19 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky:
Toaletný papier 160 ks
Utierky 30 ks
Celková suma 493,- € |
ACTIVA Slovakia s. r. o. |
493,00 € |
10.01.2019 |
Objednávka |
| VO/0003/19 |
Objednávam u Vás stravné lístky, 3 260 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 279,12 €. |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
12 279,12 € |
09.01.2019 |
Objednávka |
