Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3923
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0127/20 | Objednávame si u Vás PVC obrusovinu - množstvo 80m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 188,80 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/. | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 277,32 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | Tovar podľa obj. 90/2018 - čistiace potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 788,60 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0189/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0022/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 411,84 € | 03.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/22 | Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 295,88 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0125/22 | Zmesná chemikália RS201 (do obeh.vody v kotolni) 10L, tablet.soľ 100kg, súprava na meranie tvrdosti vody (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 288,88 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Odborný seminár ONLINE: Povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so Súhrnnými správami. | Školský internát | 00607291 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Aktualizácia domény ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 43,20 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Integrovaná čítacia hlava s displayom a klávesnicou ICEX12-4ks,Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01-2ks, Krabica k riadiacim jednotkám 380x300x120-2ks,Kabeláž k čítacím hlavám-8ks, Software pre spravu klientov+licencie-1ks, Drobný inštalačný materiál-1ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 1 162,32 € | 04.09.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0041/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 9/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 213,56 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | 1000 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 200,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, v mesiaci september 2022. | Školský internát | 00607291 | STAVRO - Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 990,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | Matrace 200x90cm - počet 24ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 2 200,00 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | Chladnička Zanussi ZRA40100WA | Školský internát | 00607291 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,00 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |