Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/19 | práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 309,00 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Tovar podľa obj. 89/2018 - kancelárske potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 035,88 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 212,40 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0101/23 | Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01 /čítačka-zborovňa 8P, ŠI-EP Saratovská, BA/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 98,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Odborný mesačník - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2023 /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Tovar podľa obj. 88/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 163,83 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 500,40 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/19 | žehl.doska 1ks, žehlička 1ks , rýchl.kanvica 2ks, mikrov.rúra 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnica 1ks, myš 1ks | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 619,80 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/23 | Vonkajší WiFi Access Point Tenda O1 Wireless Outdoor 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 86,16 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/21 | Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 231,84 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/19 | diskontinuálne meranie emisií na kotli K1 BUDERUS, výkon 600kW, horák Weishaupt (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 237,60 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Tovar podľa obj. 87/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 494,54 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 674,21 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/22 | Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, počas mesiaca august, na základe cenovej ponuky. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 468,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Kancelárske kreslo Camaro-1ks, kancelárska stolička Olaf-4ks | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 570,80 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská 2, BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 367,26 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 1 005,20 € | 07.11.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Tovar podľa obj. 86/2018 - SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 538,25 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Školský internát | 00607291 | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 590,40 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |