Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 886,03 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 371,08 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/19 | výmenu telefónnej ústredne a telefónov | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 033,12 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Mesačník - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 82,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/19 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Čistič okien Kärcher, SA | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 216,95 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 657,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 684,00 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,16 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu /žinenka skladacia-2ks, volejbalová lopta-1ks/EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 91,30 € | 21.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 335,80 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/18 | Odvoz a likvidácia odpadu SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 384,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/24 | Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 355,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/23 | Seminár online "Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy" | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |