Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3923
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúpna zmluva č. Z201922829_Z | Nábytok pre školský internát | Školský internát | 00607291 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | Iné | 28 400,40 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 23.09.2019 | 24.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201922829_Z zo dňa 24.7.2019 | Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201922829_Z zo dňa 24.7.2019 | Školský internát | 00607291 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | Iné | 0,00 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0017/18 | Servis EZS, výmena akumulátora | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,37 € | 22.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,37 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0027/18 | Kúrenarské práce SA , havária 5-6, posch. | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/18 | Kúrenarské práce SA , havária 1. posch. | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 60,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | Objednávame si u Vás opravu poškodenej stúpačky - kúrenie (havarijný stav) na 5.-6.posch. v budove ŠI - EP Saratovská 26B, BA | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 700,00 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/18 | Objednávame si u Vás opravu stúpačky - kúrenie (havarijný stav) na 1.poschodí v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | HS Non-stop s. r. o. | 50251180 | 60,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/18 | Výmena rúr na odvod dažďovej vody SA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 25 210,33 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Oprava rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0101/18 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu liatinových rúr na odvod dažďovej vody vrátane všetkých súvisiacich prác a uvedenie do pôvodného stavu (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 25 210,33 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/21 | Objednávame si na základe Vašej CP opravu rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 26.05.2021 | 07.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 14/2022 Zmluva o Dielo | Oprava kúpeľne v ubytovacej bunke /11xkúpeľňa/ | Školský internát | 00607291 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 69 359,54 € | 26.07.2022 | 28.07.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFKV/0002/22 | Rekonštrukcia kúpeľní (ŠI-EP Saratovska, BA) | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 68 188,56 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Oprava stúpačky č. 11 (kanalizačná rúra) medzi prízemím a 2.posch. z dôvodu zatekania do bunky na prízemí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 420,00 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Oprava sprchového kúta v kúpeľni č. 611 z dôvodu zatekania na nižšie poschodie - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 303,60 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0157/22 | Na základe obhliadky, objednávame si u Vás opravu stúpačky č. 11 (kanalizačná rúra) medzi prízemím a 2.posch. z dôvodu zatekania do bunky na prízemí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 420,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0158/22 | Na základe obhliadky, objednávame si u Vás opravu sprchového kúta v kúpeľni č. 611 z dôvodu zatekania na nižšie poschodie - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 303,60 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |