Faktúry
Počet záznamov: 2765
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/16 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účt." r. 2016 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účt." r. 2016 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 04.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2017 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2018 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2019 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za TV a internet 1/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Poplatok za TV a internet 1/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 05.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Poplatok za TV a internet 1/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Poplatok za TV a internet 1/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Poplatok za TV a internet 1/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Poplatok za TV a internet 01/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 21.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2022 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 128,19 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 140,34 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZFA plyn | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -46,67 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZFA plyn | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -46,67 € | 08.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | 2 ks vysávač Kärcher T 10/1, Náhradné vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 398,60 € | 30.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | PaM bez chýb,pokút a penále r. 2018 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,71 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2021 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,56 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Poplatok za telefón 12/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,90 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,79 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva 01.01.2023 - 31.12.2023 | Školský internát | 00607291 | RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Medaile (rôzne druhy) 30ks, víťazné poháre (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | Poháry Bauer s. r. o. | 27187284 | 148,45 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |