Faktúry
Počet záznamov: 2765
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/21 | Výmena ističov v rozvod. skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 2 899,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/18 | 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 799,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Stolička Kubo č.6, 200ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 599,98 € | 04.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Doprava školských stoličiek | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 300,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 500,00 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 281,42 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/17 | Hasiaci prístroj ŠI SA,zničený | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 50,40 € | 20.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 272,88 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/17 | Dodávka hasiaceho prístroja SA | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 38,40 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 212,40 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0175/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 1 146,30 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0191/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 113,40 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/18 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 238,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 535,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Označenie hadicového zariadenia | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 18,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 422,98 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/16 | SA jesenná deratizácia objektu | Školský internát | 00607291 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 189,00 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/17 | Školský internát | 00607291 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 189,00 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/15 | Školský internát | 00607291 | DeLUX-SM,s.r.o. | 31427855 | 184,34 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/23 | Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 388,10 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Rekonštrukcia trafostanice | Školský internát | 00607291 | HESIA, spol. s r.o. | 35748401 | 52 719,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 1 394,99 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/16 | Servis výťahov za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,38 € | 12.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/16 | Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 129,31 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/16 | Servis výťahov+výmena stykača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 163,99 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/16 | Servis výťahu SA, výmena samozatvárača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 244,80 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |