Faktúry
Počet záznamov: 2765
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0137/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -419,05 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -504,71 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -445,78 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -485,65 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -108,60 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -148,17 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -144,79 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -112,38 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Výmena PVC krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 1.posch. v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 400,00 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Rozvádzač DATACOM 19" U3 540/400/180mm (plech) WALL3 1ks, operačná pamäť Kingston 4GB 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 98,82 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Korpus svietidla 36ks, LED trubice 72ks, svietidlo SINCLEAR TPL45-3ks, demontáž starých svietidiel, montáž nových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 8 624,20 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/23 | Oprava stredného výťahu TONV500kg v budove EP-ŠI Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/23 | Kúpeľ.strop.svietidlo SPLASH E27/60W/230V 20ks, nást.strop.svietidlo E27/60W/230V 30ks, strop.svietidlo TOP LIGHT 2xE27/60W/230V 30ks, vonk.strop.svietidlo E27/100W/230V 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Donoci s. r. o. | 47539569 | 913,90 € | 26.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/23 | Údržbársky a elektrikársky materiál, ručné náradie, posyp.soľ 5bal., substrát 5bal., keramzit 5bal, rebrík (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 303,81 € | 25.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/23 | Parková lavička bez operadla 1,9m s betónovou nohou 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 836,80 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/23 | Aku vŕtačka Einhell TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0Ah) 1ks, hoblík Einhell Classic TC-PL 750 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 142,40 € | 24.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/23 | Ohnisko STREND PRO kovové 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 299,80 € | 24.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/23 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8P, č.817 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,79 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/23 | LED žiarovka E27,15W,A65 10bal., LED trubica T8,16,5W,1850lm,120cm 2bal., upínací pás s račňou 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 283,37 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 204,00 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/23 | Kontrola EPS 2023/10, záznamová kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/23 | Servis okna: bunka č.415,421 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 40,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Výroba a montáž nábytku vrátane dopravy: skriňa A 3ks, skriňa B 3ks, skriňa C 2ks, vešiakový panel 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 6 096,00 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,42 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 090,45 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Projekt "Otvorená škola": MASTER SLAM BALL 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 53,20 € | 13.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |