Faktúry
Počet záznamov: 2777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0127/23 | LED žiarovka E27,15W,A65 10bal., LED trubica T8,16,5W,1850lm,120cm 2bal., upínací pás s račňou 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 283,37 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 204,00 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/23 | Kontrola EPS 2023/10, záznamová kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 19.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/23 | Servis okna: bunka č.415,421 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 40,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Výroba a montáž nábytku vrátane dopravy: skriňa A 3ks, skriňa B 3ks, skriňa C 2ks, vešiakový panel 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 6 096,00 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,42 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 090,45 € | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Projekt "Otvorená škola": MASTER SLAM BALL 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 53,20 € | 13.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Projekt "Otvorená škola": vinylové činky Sportago Kirby (ŠI Trnavská, BA). | Školský internát | 00607291 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 164,23 € | 13.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/23 | Plyn SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 341,05 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Koberec kusový Practica A6 VMB rozmer: 200x300 | Školský internát | 00607291 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 121,98 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Chladnička ETA 254990000E - 2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 035,63 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/23 | Chladnička BEKO RDSA240K30WN 3ks, chladnička GORENJE R619FEW5 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 279,55 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/23 | Myš GENIUS DX-110 10ks, klávesnica Eternico Essential 10ks, LCD monitor 27" 5ks, reproduktor SoundBar Creative 2ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 751,71 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/23 | Notebook Acer Aspire 3 Pure Silver 3ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 221,19 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/23 | Počítač All In One PC HP 24-cr0000nc 5ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 3 147,99 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/23 | Poplatok za telefón SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,26 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,64 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/010 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Centralizovaná ochrana objektu 06-09/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 209,87 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Kärcher T 10/1 Professional vysávač 4ks, Kärcher papierové vrecká T 10/1 10ks v balení - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 955,80 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 495,87 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 685,57 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/23 | FA plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/23 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks, USB RFID čítačka JT308 125kHz 1ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 85,50 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/23 | Oprava (výmena) časti zvislej kanalizačnej stúpačky v kúpeľni dvojbunky č. 209-210 z dôvodu zatekania do dvojbunky č. 109-110 (havarijný stav) a uvedenie do pôvodného stavu v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 620,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |