Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3885
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0343/22 materiál výchovy MRZ Lacná vlna s.r.o. 192,36 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0392/22 hyg.potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 60,19 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0393/22 servis sporáka Ladislav Sebok, SL - GASTRO 258,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0402/22 el.energia ZSE Energia, a.s. 35,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0395/22 el.energia ZSE Energia, a.s. 264,33 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0394/22 el.energia ZSE Energia, a.s. 196,88 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0399/22 potraviny Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 75,84 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0396/22 telefón a internet Slovak Telekom, a.s. 43,97 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 tepelná energia VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 2 544,95 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0390/22 vodné VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 112,02 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0391/22 tonery DAMEDIS sro 342,12 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0405/22 energie ZPB GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 130,83 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 aktualizácia web stránky Ing. Róbert Mezík 50,00 € 15.11.2022 Faktúra
OBJ/0033/22 Tonery do tlačiarne 5ks DAMEDIS sro 342,12 € 14.11.2022 Objednávka
DFBV/0389/22 el.energia ZSE Energia, a.s. 135,34 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 telefón Orange Slovensko, a.s. 23,00 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0388/22 telefón O2 Slovakia, s.r.o. 102,48 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0387/22 internet O2 Slovakia, s.r.o. 45,60 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0383/22 dezinsekcia ASANATER SR s.r.o. 350,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0385/22 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 207,79 € 04.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »