Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3885
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/22 | materiál výchovy MRZ | Lacná vlna s.r.o. | 192,36 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0392/22 | hyg.potreby | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 60,19 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0393/22 | servis sporáka | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 258,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0402/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 35,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0395/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 264,33 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0394/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 196,88 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0399/22 | potraviny | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 75,84 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0396/22 | telefón a internet | Slovak Telekom, a.s. | 43,97 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0398/22 | tepelná energia | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 2 544,95 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0390/22 | vodné | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 112,02 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0391/22 | tonery | DAMEDIS sro | 342,12 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0405/22 | energie ZPB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 130,83 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0404/22 | aktualizácia web stránky | Ing. Róbert Mezík | 50,00 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| OBJ/0033/22 | Tonery do tlačiarne 5ks | DAMEDIS sro | 342,12 € | 14.11.2022 | Objednávka |
| DFBV/0389/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 135,34 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0386/22 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 23,00 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0388/22 | telefón | O2 Slovakia, s.r.o. | 102,48 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0387/22 | internet | O2 Slovakia, s.r.o. | 45,60 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0383/22 | dezinsekcia | ASANATER SR s.r.o. | 350,00 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0385/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 207,79 € | 04.11.2022 | Faktúra |