Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3267
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/21 | odvoz odpadu | Fresco plus, s.r.o. | 57,00 € | 27.10.2021 | Faktúra |
| OBJ/0046/21 | Elektrická pec trojrúrová | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 2 580,00 € | 20.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0047/21 | Toaletný papier a papierové utierky | PREMIUM s.r.o | 466,92 € | 20.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0044/21 | Tonery farebné do tlačiarne | COPY OFFICE | 376,80 € | 13.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0043/21 | Multifunkčné zariadenie NASHUATEC | COPY OFFICE | 2 098,80 € | 13.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0041/21 | Dezinfekcia tekutá 5ks á 5l/11,99€ | MUTEK group s.r.o. | 59,95 € | 11.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0042/21 | Respirator 20 balíkov, a 1 balík(10ks)/7,90€ | MUTEK group s.r.o. | 158,00 € | 11.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0040/21 | Náplň do dávkovača na dezinfekciu 6ks 5litrových | Internet Mall Slovakia sro | 54,90 € | 06.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0039/21 | Aroma difúzer ultrazvukový 5ks | Esat, sro | 56,94 € | 01.10.2021 | Objednávka |
| OBJ/0037/21 | Mobilný germicídny žiarič | 4 LIFE s.r.o. | 390,00 € | 30.09.2021 | Objednávka |
| OBJ/0038/21 | Germicídna UV - lampa 2ks | NAY, a.s. | 85,80 € | 30.09.2021 | Objednávka |
| OBJ/0036/21 | Rukavice Nitrilové 200ks 60krabíc | MUTEK group s.r.o. | 780,00 € | 29.09.2021 | Objednávka |
| OBJ/0035/21 | Tonery do malých tlačiarni | DAMEDIS sro | 47,76 € | 20.09.2021 | Objednávka |
| DFBV/0391/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0387/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 292,14 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0386/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 166,60 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0390/21 | telefón a internet | Slovak Telekom, a.s. | 45,86 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0392/21 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0393/21 | tep.energia Haanova | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 1 181,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0385/21 | vodné | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 80,89 € | 14.09.2021 | Faktúra |