Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3267
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0367/21 odvoz odpadu Fresco plus, s.r.o. 57,00 € 27.10.2021 Faktúra
OBJ/0046/21 Elektrická pec trojrúrová GASTRO-HAAL, s.r.o. 2 580,00 € 20.10.2021 Objednávka
OBJ/0047/21 Toaletný papier a papierové utierky PREMIUM s.r.o 466,92 € 20.10.2021 Objednávka
OBJ/0044/21 Tonery farebné do tlačiarne COPY OFFICE 376,80 € 13.10.2021 Objednávka
OBJ/0043/21 Multifunkčné zariadenie NASHUATEC COPY OFFICE 2 098,80 € 13.10.2021 Objednávka
OBJ/0041/21 Dezinfekcia tekutá 5ks á 5l/11,99€ MUTEK group s.r.o. 59,95 € 11.10.2021 Objednávka
OBJ/0042/21 Respirator 20 balíkov, a 1 balík(10ks)/7,90€ MUTEK group s.r.o. 158,00 € 11.10.2021 Objednávka
OBJ/0040/21 Náplň do dávkovača na dezinfekciu 6ks 5litrových Internet Mall Slovakia sro 54,90 € 06.10.2021 Objednávka
OBJ/0039/21 Aroma difúzer ultrazvukový 5ks Esat, sro 56,94 € 01.10.2021 Objednávka
OBJ/0037/21 Mobilný germicídny žiarič 4 LIFE s.r.o. 390,00 € 30.09.2021 Objednávka
OBJ/0038/21 Germicídna UV - lampa 2ks NAY, a.s. 85,80 € 30.09.2021 Objednávka
OBJ/0036/21 Rukavice Nitrilové 200ks 60krabíc MUTEK group s.r.o. 780,00 € 29.09.2021 Objednávka
OBJ/0035/21 Tonery do malých tlačiarni DAMEDIS sro 47,76 € 20.09.2021 Objednávka
DFBV/0391/21 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 292,14 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 166,60 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 telefón a internet Slovak Telekom, a.s. 45,86 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 telefóny Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 tep.energia Haanova VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 1 181,00 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 vodné VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 80,89 € 14.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »