Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0040/23 | Nákup a dodávka Mikrosystému s Bluetooth Philips TAM6805 pre potreby DSS KAMPINO 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0467/23 | bluetooth systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 397,49 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,81 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kľúč n.o. | 36077658 | 70,00 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |