Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2762
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0694/20 skriňa, stôl SCONTO Nábytok s.r.o. 163,90 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0697/20 predplatné 2021+2022 VERLAG DASHOFER 183,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0696/20 predplatné 2021+2022 VERLAG DASHOFER 250,20 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0695/20 válendy 2ks SCONTO Nábytok s.r.o. 338,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0682/20 tep.energia Haanova VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. -663,08 € 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0679/20 materiál na údržbu Ing. Iveta Janíková 694,28 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0676/20 potraviny OZ FreshBox s.r.o. 144,70 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0681/20 polohovacie postele 2ks JUMICOL s.r.o. 1 599,80 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0680/20 telefón O2 Slovakia, s.r.o. 26,45 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0678/20 objednávky, platby, poradenstvo 122020 Contabilita s.r.o. 500,00 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0677/20 objednávky, platby, poradenstvo 112020 Contabilita s.r.o. 500,00 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0673/20 dezinfekcia ASANATER SR s.r.o. 120,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0672/20 el.energia Slovakia Energy s.r.o. 459,37 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0671/20 taniere KARLO s.r.o. 116,16 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0675/20 účtovníctvo Contabilita s.r.o. 500,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0674/20 účtovníctvo - majetok Contabilita s.r.o. 50,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0662/20 vodné, stočné, plyn, tepelná energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 186,54 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0661/20 strava zamestnanci GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 8,96 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0660/20 réžia zamestnanci GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 17,71 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0659/20 réžia klienti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 91,08 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0658/20 strava klienti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 46,08 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0652/20 dezinsekcia ASANATER SR s.r.o. 320,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0657/20 kancel.potreby ŠEVT a.s. 443,84 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0655/20 potraviny OZ FreshBox s.r.o. 122,12 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0656/20 voda VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 47,17 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0654/20 účtovníctvo Contabilita s.r.o. 500,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0653/20 účtovníctvo - majetok Contabilita s.r.o. 50,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0648/20 potraviny - pekárenské výrobky Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 39,69 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0651/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 64,75 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0650/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 49,44 € 16.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »