Faktúry
Počet záznamov: 2762
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0694/20 | skriňa, stôl | SCONTO Nábytok s.r.o. | 163,90 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0697/20 | predplatné 2021+2022 | VERLAG DASHOFER | 183,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0696/20 | predplatné 2021+2022 | VERLAG DASHOFER | 250,20 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0695/20 | válendy 2ks | SCONTO Nábytok s.r.o. | 338,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0682/20 | tep.energia Haanova | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | -663,08 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0679/20 | materiál na údržbu | Ing. Iveta Janíková | 694,28 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0676/20 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 144,70 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0681/20 | polohovacie postele 2ks | JUMICOL s.r.o. | 1 599,80 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0680/20 | telefón | O2 Slovakia, s.r.o. | 26,45 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0678/20 | objednávky, platby, poradenstvo 122020 | Contabilita s.r.o. | 500,00 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0677/20 | objednávky, platby, poradenstvo 112020 | Contabilita s.r.o. | 500,00 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0673/20 | dezinfekcia | ASANATER SR s.r.o. | 120,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0672/20 | el.energia | Slovakia Energy s.r.o. | 459,37 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0671/20 | taniere | KARLO s.r.o. | 116,16 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0675/20 | účtovníctvo | Contabilita s.r.o. | 500,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0674/20 | účtovníctvo - majetok | Contabilita s.r.o. | 50,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0662/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 186,54 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0661/20 | strava zamestnanci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 8,96 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0660/20 | réžia zamestnanci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 17,71 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0659/20 | réžia klienti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 91,08 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0658/20 | strava klienti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 46,08 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0652/20 | dezinsekcia | ASANATER SR s.r.o. | 320,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0657/20 | kancel.potreby | ŠEVT a.s. | 443,84 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0655/20 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 122,12 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0656/20 | voda | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 47,17 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0654/20 | účtovníctvo | Contabilita s.r.o. | 500,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0653/20 | účtovníctvo - majetok | Contabilita s.r.o. | 50,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0648/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 39,69 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0651/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 64,75 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0650/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 49,44 € | 16.12.2020 | Faktúra |