Faktúry
Počet záznamov: 3164
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/21 | odvoz odpadu | Fresco plus, s.r.o. | 57,00 € | 27.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0391/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0387/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 292,14 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0386/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 166,60 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0390/21 | telefón a internet | Slovak Telekom, a.s. | 45,86 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0392/21 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0393/21 | tep.energia Haanova | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 1 181,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0385/21 | vodné | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 80,89 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0388/21 | gastrolístky 202ks | UP Dejenuer | 741,09 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0389/21 | servisná prehliadka plynového kotla Mokrohájska | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 138,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0384/21 | nájom bytovka | AA SPRÁVA s.r.o. | 90,94 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0383/21 | nájom bytovka | AA SPRÁVA s.r.o. | 92,81 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0382/21 | nájom bytovka | AA SPRÁVA s.r.o. | 86,14 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0381/21 | nájom bytovka | AA SPRÁVA s.r.o. | 88,01 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0380/21 | nájom bytovka | AA SPRÁVA s.r.o. | 87,85 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0379/21 | nájom bytovka | AA SPRÁVA s.r.o. | 87,85 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0375/21 | elektrina Mokrohájska | ZSE Energia, a.s. | 95,83 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0376/21 | TV a set top box | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 10,90 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0378/21 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 402,64 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0374/21 | internet | O2 Slovakia, s.r.o. | 45,60 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0373/21 | telefón a internet | O2 Slovakia, s.r.o. | 95,03 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0377/21 | potraviny | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 248,59 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0372/21 | potraviny | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 72,46 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0361/21 | potraviny | CITYFOOD, s.r.o. | 754,98 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | UP Dejenuer | 436,58 € | 31.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0363/21 | dezinfekcia | ECOLAB s.r.o. | 109,20 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0370/21 | energie ZPB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 158,98 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0366/21 | elektrina Haanova | Slovakia Energy s.r.o. | 22,00 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0365/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 284,89 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0364/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 147,28 € | 27.08.2021 | Faktúra |