Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/21 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 46,16 € | 11.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | energie ZPB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 95,78 € | 29.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | el.energia | Slovakia Energy s.r.o. | 386,00 € | 24.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | čisť.prostriedky | Esat, sro | 249,50 € | 18.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 42,65 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 139,94 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 255,92 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 111,71 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | účtovníctvo | Contabilita s.r.o. | 500,00 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | účtovníctvo - majetok | Contabilita s.r.o. | 50,00 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 20,19 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 135,79 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | vodné | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 105,78 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | tep.energia Haanova | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 3 938,08 € | 17.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0110/21 | terapeutické pomôcky | 3lobit s.r.o. | 1 307,95 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | odvoz odpadu | Fresco plus, s.r.o. | 22,80 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0119/21 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 161,88 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0118/21 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 33,76 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0121/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 362,17 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0117/21 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 60,96 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0129/21 | telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 97,39 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0128/21 | telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 45,60 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | el.energia | Slovakia Energy s.r.o. | 9,00 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | el.energia | Slovakia Energy s.r.o. | 20,00 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | el.energia | Slovakia Energy s.r.o. | 22,15 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | el.energia | Slovakia Energy s.r.o. | 21,42 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | respirátory | Kifli s.r.o. | 118,00 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 52,31 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | prenájom tlačového zariadenia | Z+M servis a.s. | 113,21 € | 08.03.2021 | Faktúra |