Faktúry
Počet záznamov: 3466
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | odvoz odpadu | Fresco plus, s.r.o. | 22,80 € | 25.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0143/22 | BOZP a PO | PP PROTECTION s.r.o. | 165,00 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0142/22 | vodné | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 115,36 € | 21.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | účtovníctvo | Contabilita s.r.o. | 550,00 € | 21.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | servis elektrického prístroja | PRAGOPERUN SK | 48,00 € | 21.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0120/22 | konzultácie | Solitea Slovensko s.r.o. | 38,34 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 189,84 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 264,08 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 135,34 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 22,55 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 35,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 38,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | TV a set top box | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 16,70 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | potraviny | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 59,52 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 335,60 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 159,35 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | telefón a internet | Slovak Telekom, a.s. | 46,94 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0121/22 | monitorovanie objektu | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 68,72 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | telefón a internet | O2 Slovakia, s.r.o. | 106,07 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | internet | O2 Slovakia, s.r.o. | 45,60 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | tepelná energia | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 4 088,68 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | školenie | Mgr. Kušnieriková Natália | 38,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | potraviny | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 231,93 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | aktualizácia web stránky | Ing. Róbert Mezík | 50,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0138/22 | potraviny | CITYFOOD, s.r.o. | 924,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0119/22 | nájomné | AA SPRÁVA s.r.o. | 87,85 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | nájomné | AA SPRÁVA s.r.o. | 88,01 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0117/22 | nájomné | AA SPRÁVA s.r.o. | 86,14 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0116/22 | nájomné | AA SPRÁVA s.r.o. | 87,85 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0115/22 | nájomné | AA SPRÁVA s.r.o. | 90,94 € | 01.04.2022 | Faktúra |