Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2564
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0489/20 potraviny RYBA Žilina, spol. s r.o. 47,77 € 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0487/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 50,97 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0486/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 88,86 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0488/20 hyg.a čist.prostriedky Solee s.r.o. 261,94 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0485/20 potraviny OZ FreshBox s.r.o. 169,70 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0484/20 vodné, stočné, plyn, tepelná energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 127,72 € 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0483/20 tonery DAMEDIS sro 125,40 € 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0481/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 87,72 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0480/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 81,71 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0482/20 potraviny OZ FreshBox s.r.o. 186,23 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0478/20 odvoz odpadu Fresco plus, s.r.o. 45,60 € 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0479/20 vodné VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 114,91 € 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0476/20 potraviny - pekárenské výrobky Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 30,01 € 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0477/20 hyg.a čist.prostriedky ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 30,00 € 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0474/20 kancel.potreby World Gastro & Office 46,08 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0475/20 účtovníctvo Contabilita s.r.o. 500,00 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0436/20 kazetový strop Alexander Tóth 4 129,88 € 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0472/20 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,37 € 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0471/20 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 200,98 € 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0473/20 tep.energia VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 1 509,08 € 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0468/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 68,47 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0467/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 177,27 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0469/20 potraviny OZ FreshBox s.r.o. 85,63 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0470/20 telefóny O2 Slovakia, s.r.o. 133,06 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0422/20 kancel.potreby World Gastro & Office 67,57 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0463/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 45,20 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0462/20 potraviny KON-RAD spol. s r.o. 90,64 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0466/20 el. energia bytovka Slovakia Energy s.r.o. -19,83 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0464/20 el. energia bytovka Slovakia Energy s.r.o. 11,00 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0465/20 telefóny Slovak Telekom, a.s. 54,31 € 09.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »