Faktúry
Počet záznamov: 2564
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0489/20 | potraviny | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 47,77 € | 29.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0487/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 50,97 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0486/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 88,86 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0488/20 | hyg.a čist.prostriedky | Solee s.r.o. | 261,94 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0485/20 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 169,70 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0484/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 127,72 € | 22.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0483/20 | tonery | DAMEDIS sro | 125,40 € | 22.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0481/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 87,72 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0480/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 81,71 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0482/20 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 186,23 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0478/20 | odvoz odpadu | Fresco plus, s.r.o. | 45,60 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0479/20 | vodné | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 114,91 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0476/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 30,01 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0477/20 | hyg.a čist.prostriedky | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 30,00 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0474/20 | kancel.potreby | World Gastro & Office | 46,08 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0475/20 | účtovníctvo | Contabilita s.r.o. | 500,00 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0436/20 | kazetový strop | Alexander Tóth | 4 129,88 € | 12.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0472/20 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 133,37 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0471/20 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 200,98 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0473/20 | tep.energia | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 1 509,08 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0468/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 68,47 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0467/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 177,27 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0469/20 | potraviny OZ | FreshBox s.r.o. | 85,63 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0470/20 | telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 133,06 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0422/20 | kancel.potreby | World Gastro & Office | 67,57 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0463/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 45,20 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0462/20 | potraviny | KON-RAD spol. s r.o. | 90,64 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0466/20 | el. energia bytovka | Slovakia Energy s.r.o. | -19,83 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0464/20 | el. energia bytovka | Slovakia Energy s.r.o. | 11,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0465/20 | telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 54,31 € | 09.09.2020 | Faktúra |