Faktúry
Počet záznamov: 4438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 594,00 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | seminár-novela zakona o SS od 1.1.18-Podhorska, Tvarozkova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 136,00 € | 04.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 154,44 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,06 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | skriňa Daron 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 650,70 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 14,89 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | MATERIAL VYCHOVY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 73,62 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 40,74 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | servisna podpora - aktualizácia web stranky, switch | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 289,80 € | 03.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | herecký kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUDUS ACADEMY s.r.o. | 53272226 | 298,00 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | ochrana majetku 1-3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | el.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 553,00 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | ochrana objektu 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | ochrana majetku 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 306,50 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,89 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | mesacnik Prace a mzdy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 74,00 € | 15.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |