Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/17 publikácie pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Peter Jurečko - predaj literatúry 34297049 32,40 € 06.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0442/16 BOZP,PO-IV.Q.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 177,60 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0443/16 PZP 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 192,00 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0444/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 171,99 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0445/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 572,02 € 02.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0446/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0447/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,29 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0448/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 98,56 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0449/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 31,86 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0450/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 23,04 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0451/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 148,48 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0452/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 42,24 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0453/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 58,41 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0454/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 205,32 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0455/16 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 16,30 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0456/16 tep.energia 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 693,40 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0457/16 telefón-pevné linky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,95 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0458/16 odpad komunálny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 175,85 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0459/16 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 05.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0460/16 revizia el.instalacii a rozvodov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO 35210966 408,00 € 13.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0461/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 159,46 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0462/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 202,76 € 29.11.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0463/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASTERA, s.r.o. 36238091 181,20 € 14.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0464/16 vodné+stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 124,46 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0465/16 vodné+stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,17 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0466/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 123,28 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0467/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 124,34 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0468/16 dezinfekcne prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 77,44 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0469/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 152,19 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0470/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 646,39 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra