Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0610/20 | klávesnica Hand Cube Keys | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Belavý - KOVOEFEKT | 11755652 | 648,00 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | podbradniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 203,80 € | 22.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | utierky, chránič na matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 137,50 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | rekonštrukcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 2 654,40 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | smernice 1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 95,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | smernice a vzory zmluv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 255,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | smernica pre nepodnikatelske subjekty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95,92 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0465/18 | PUBLIKACIA: LEGISLATIVNE ZMENY VO VEREJNEJ SPRAVE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 363,01 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | publikacia o oodmenovani zam. vo verejnom sektore | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | publikácia:,,komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov VS" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | publikácia:,,legislatívne zmeny pre VS" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,00 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,00 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | workshop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 160,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 91,03 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 82,08 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 6,73 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 54,26 € | 04.06.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SocioFórum | 42263000 | 50,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | elektrorevizia VZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | elektrorevizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vymena zalozneho zdroja AKU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 21,60 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | skartácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovkor M, s.r. o. | 35799340 | 604,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | revizia el.instalacii a rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 408,00 € | 13.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | revizia el.instalacii a rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 486,00 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | revizia el.spotrebicov a predlzovacich privodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 310,80 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 69,99 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | -69,99 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | materiál výchovy MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lacná vlna s.r.o. | 53123956 | 192,36 € | 21.11.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |