Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -3,62 € | 02.02.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -7,05 € | 02.02.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 625,07 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 86,74 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 414,87 € | 31.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 617,53 € | 31.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 239,40 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | overenie váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,00 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REVSTAV s.r.o. | 35684003 | 408,00 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,37 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,39 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,25 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,00 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | poistenie budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |