Faktúry
Počet záznamov: 4438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/24 | oprava váhy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 45,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 148,15 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | plyn preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -229,70 € | 15.01.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 600,80 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 241,68 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | herecký kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUDUS ACADEMY s.r.o. | 53272226 | 298,00 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | skriňa Daron 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 650,70 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | aktualizácia web stránky, inštalácia PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 120,00 € | 11.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 08.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 96,00 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,91 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0508/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 494,69 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0509/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,18 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut bazalni stimulace, s.r.o. | 25889966 | 594,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0506/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 375,90 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 136,66 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | prenosné rádio, rýchlovarná konvica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 191,00 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0504/23 | mraznička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 299,00 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0513/23 | postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 352,80 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra |