Faktúry
Počet záznamov: 3658
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/23 | odpady | Mesto Modra | 1 086,80 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľnosti | Mesto Modra | 1 110,01 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0090/23 | potraviny | KO.MA.CO. | 974,62 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0091/23 | vodné, stočné, nedoplatok | BVS | 430,15 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0087/23 | potraviny | DEAK FOOD | 183,60 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0088/23 | potraviny | Mäsiarstvo Machciník | 104,44 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0089/23 | oprava plynového kotla | MM EXPRES | 350,50 € | 09.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0083/23 | potraviny | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 202,65 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0086/23 | verejná správa, ročný prístup | Poradca podnikateľa | 205,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0084/23 | telefónne poplatky, internet | T-com | 75,95 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0081/23 | pohonné hmoty | SLOVNAFT | 271,39 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0082/23 | spracovanie mzdovej agendy za 2/2023 | VLADOVA ALENA | 350,00 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0085/23 | prenájom kopírky | Z+M servis | 48,84 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0077/23 | potraviny | DEAK FOOD | 377,65 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0080/23 | práce technika PO a ABT | Dušan Keller F . RISK | 78,00 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0076/23 | potraviny | Mäsiarstvo Machciník | 147,57 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0079/23 | plyn Harmónia | SPP | 2 566,00 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0078/23 | plyn Kráľová | SPP | 330,00 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0073/23 | školenie - modurl sociálna práca, stravovanie | DODS SYSTEM | 200,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0075/23 | potraviny | KO.MA.CO. | 845,64 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0074/23 | vodné Kráľová | BVS | 104,70 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0072/23 | potraviny | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 225,82 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0071/23 | spotrebný materiál, materiál na údržbu | POIP | 227,35 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0070/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | ZSE | 215,03 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0069/23 | potraviny | Mäsiarstvo Machciník | 89,46 € | 23.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0068/23 | potraviny | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 199,23 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0067/23 | Správa, údržba PC, tonery | MED PLANT | 299,04 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0065/23 | potraviny | KO.MA.CO. | 866,04 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0066/23 | telefónne poplatky | Orange Slovensko | 185,42 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0064/23 | vodné, stočné, dom 2 Častá | BVS | 19,56 € | 20.02.2023 | Faktúra |