Faktúry
Počet záznamov: 4416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 376,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 361,12 € | 12.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 358,08 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 352,44 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 346,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 342,28 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 333,30 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 328,75 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 313,15 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 313,08 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 308,03 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 308,03 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 1 303,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | Monobloková klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 1 301,55 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 296,49 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,99 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 06.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |