Faktúry
Počet záznamov: 4415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0117/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 266,54 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 265,62 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,06 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 15.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 178,46 € | 16.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,85 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/15 | kvety 50.r | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 302,62 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,98 € | 20.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 895,16 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 107,50 € | 23.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 173,66 € | 25.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 852,11 € | 24.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 139,44 € | 26.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 382,94 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 960,25 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 599,03 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 142,61 € | 23.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 179,28 € | 24.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 919,50 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | spotrebný materiál + materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 237,86 € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 195,30 € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,36 € | 07.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,36 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 277,01 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra |