Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/23 | polatok za doménu na rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 16,79 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0551/23 | služby správy a údržby PC tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 504,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0550/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 5 360,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 528,40 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | spotrebný materiál a kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 387,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 122,10 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 433,80 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 243,99 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | chladnička gorenje | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 699,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 537,70 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | spracovanie mzdovej agendy 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 175,64 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 1 782,90 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 276,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 151,20 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ELDORADO COMPANY | 52924459 | 468,96 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 026,13 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 177,57 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Interier invest | 36190381 | 723,11 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 260,10 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,84 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 220,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 272,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | výkaznícke práce počas roka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STARBIZ s.r.o | 52624412 | 534,42 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 1 303,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 1 175,09 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 777,64 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |