Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4012

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/311/21 administratívne práce 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 07.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/339/21 umelecký výkon 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VIFO s.r.o. 51724332 3 100,00 € 01.10.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/321/21 poplatok za internet + práca servis. technika 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 270,00 € 08.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/291/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 30.08.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/325/21 spotreba elektrickej energie 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia a.s. 36677281 1 125,07 € 09.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/305/21 nájom kancelárskych priestorov 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 06.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/338/21 telefónne poplatky 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/337/21 telefónne poplatky 9/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,32 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/335/21 kreatíva plagátov, bulletínu - "Malér" GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Juraj Behún 52831612 400,00 € 28.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/332/21 preprava kulís BA - Rožňava - Vinosady GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jaroslav Guštafík 47802171 634,20 € 21.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/334/21 kancelárske a hyg. potreby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 187,58 € 28.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/329/21 hygienické potreby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 81,77 € 16.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/322/21 stravné poukážky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 682,39 € 08.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/207/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1-4/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 -1 395,58 € 09.06.2021 03.11.2021 Faktúra
FD/333/21 poplatok za online predaj GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ticketware SE 48298034 144,67 € 27.09.2021 03.11.2021 Faktúra
FD/355/21 administratívne práce 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
FD/367/21 dodávka služieb techniky 10/21 - Praha GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 1 281,60 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
FD/356/21 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
FD/382/21 projekt. dokumentácia doprav. značenia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 DKVIA s. r. o. 51332124 360,00 € 18.10.2021 08.11.2021 Faktúra
FD/368/21 dodávka služieb techniky 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 11 198,40 € 08.10.2021 08.11.2021 Faktúra