Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4732
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20DP003 telefón, internet 2020/01 Orange Slovensko, a.s. 775,50 € 11.12.6009 Faktúra
21DP322 Upratovacie práce Tatiana Zakharova - Olimp 950,00 € 14.01.3091 Faktúra
20DP068 Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 sosobnyudaj.sk,sr.o. 72,00 € 02.03.2080 Faktúra
21DP131 plavčík Plavecký Klub Azeta, o. z. 620,44 € 20.08.2024 Faktúra
22DŠJ127 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 316,11 € 18.05.2022 Faktúra
22DŠJ129 za materiál Frikas Frikas, s.r.o. 251,26 € 18.05.2022 Faktúra
22DŠJ128 za materiál Framipek Framipek s.r.o. 516,69 € 18.05.2022 Faktúra
22DŠJ126 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 1 225,32 € 17.05.2022 Faktúra
22DŠJ125 za materiál KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 107,74 € 17.05.2022 Faktúra
22DŠJ124 za materiál KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 83,59 € 17.05.2022 Faktúra
22DP201 Gymnastická žinenka (Otvorená škola) ŠPORTUJEME, s.r.o. 700,00 € 13.05.2022 Faktúra
22DT039 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 199,20 € 12.05.2022 Faktúra
22DT038 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 34,79 € 12.05.2022 Faktúra
22DŠJ123 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 223,26 € 11.05.2022 Faktúra
22DŠJ122 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 417,12 € 11.05.2022 Faktúra
22DŠJ121 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 262,33 € 11.05.2022 Faktúra
22DP197 elektrika 2022/04 Západoslovenská energetika 9 932,40 € 10.05.2022 Faktúra
22DT037 za tovar KMV BEV SK KMV BEV SK s. r. o. 241,81 € 09.05.2022 Faktúra
22DP193 Ukazovateľ skóre - (Otvorená škola) GARLIST 25,17 € 06.05.2022 Faktúra
22DP195 poplatky za telekomunikačné služby 2022/04 Slovak Telekom 160,12 € 06.05.2022 Faktúra
22DP196 telefón, internet 2022/05 Orange Slovensko, a.s. 499,85 € 06.05.2022 Faktúra
22DŠJ120 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Miroslav Pustaj - FEMI 23,04 € 06.05.2022 Faktúra
22DT032 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Miroslav Pustaj - FEMI 809,15 € 06.05.2022 Faktúra
22DP188 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Poradca podnikateľa 204,00 € 05.05.2022 Faktúra
22DP190 Odrazový mostík (Otvorená škola) ŠPORTUJEME, s.r.o. 399,00 € 05.05.2022 Faktúra
22DP191 Florbalové hokejky (Otvorená škola) necy s.r.o. 284,40 € 05.05.2022 Faktúra
22DT036 za tovar Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 310,08 € 05.05.2022 Faktúra
22DT034 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 29,86 € 05.05.2022 Faktúra
22DT033 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 324,57 € 05.05.2022 Faktúra
22DT035 za tovar Ryba Žilina Ryba Žilina spol. s r.o. 33,98 € 05.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »