Faktúry
Počet záznamov: 4732
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Orange Slovensko, a.s. | 775,50 € | 11.12.6009 | Faktúra |
| 21DP322 | Upratovacie práce | Tatiana Zakharova - Olimp | 950,00 € | 14.01.3091 | Faktúra |
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 72,00 € | 02.03.2080 | Faktúra |
| 21DP131 | plavčík | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 620,44 € | 20.08.2024 | Faktúra |
| 22DŠJ127 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 316,11 € | 18.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ129 | za materiál Frikas | Frikas, s.r.o. | 251,26 € | 18.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ128 | za materiál Framipek | Framipek s.r.o. | 516,69 € | 18.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ126 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 1 225,32 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ125 | za materiál KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 107,74 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ124 | za materiál KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 83,59 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| 22DP201 | Gymnastická žinenka (Otvorená škola) | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 700,00 € | 13.05.2022 | Faktúra |
| 22DT039 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 199,20 € | 12.05.2022 | Faktúra |
| 22DT038 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 34,79 € | 12.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ123 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 223,26 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ122 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 417,12 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ121 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 262,33 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| 22DP197 | elektrika 2022/04 | Západoslovenská energetika | 9 932,40 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| 22DT037 | za tovar KMV BEV SK | KMV BEV SK s. r. o. | 241,81 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| 22DP193 | Ukazovateľ skóre - (Otvorená škola) | GARLIST | 25,17 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| 22DP195 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/04 | Slovak Telekom | 160,12 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| 22DP196 | telefón, internet 2022/05 | Orange Slovensko, a.s. | 499,85 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| 22DŠJ120 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Miroslav Pustaj - FEMI | 23,04 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| 22DT032 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Miroslav Pustaj - FEMI | 809,15 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| 22DP188 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa | 204,00 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| 22DP190 | Odrazový mostík (Otvorená škola) | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 399,00 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| 22DP191 | Florbalové hokejky (Otvorená škola) | necy s.r.o. | 284,40 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| 22DT036 | za tovar Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 310,08 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| 22DT034 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 29,86 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| 22DT033 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 324,57 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| 22DT035 | za tovar Ryba Žilina | Ryba Žilina spol. s r.o. | 33,98 € | 05.05.2022 | Faktúra |