Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5454
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20DP003 telefón, internet 2020/01 Orange Slovensko, a.s. 775,50 € 11.12.6009 Faktúra
21DP322 Upratovacie práce Tatiana Zakharova - Olimp 950,00 € 14.01.3091 Faktúra
20DP068 Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 sosobnyudaj.sk,sr.o. 72,00 € 02.03.2080 Faktúra
21DP131 plavčík Plavecký Klub Azeta, o. z. 620,44 € 20.08.2024 Faktúra
22DP389 Odborný kurz a skúšky pre osoby na obsluhu technických zariadení - Kurič kotlov VTZ Techlux s.r.o. 840,00 € 13.07.2023 Faktúra
23DP096 Sanbela- Piezo ovládanie sprchy so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu ViVa - Marek Vágai 910,95 € 15.03.2023 Faktúra
23DP094 Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte ŠEVT, a.s. 67,70 € 14.03.2023 Faktúra
23DP085 voda 2023/02 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 9 834,49 € 14.03.2023 Faktúra
23DP087 plyn 2023/02 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 53 931,91 € 14.03.2023 Faktúra
23DP086 elektrika 2023/02 Západoslovenská energetika 8 883,30 € 14.03.2023 Faktúra
23DŠJ037 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 249,54 € 13.03.2023 Faktúra
23DŠJ036 za materiál KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 34,87 € 13.03.2023 Faktúra
23DŠJ035 za materiál KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 345,31 € 13.03.2023 Faktúra
23DŠJ034 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 494,40 € 10.03.2023 Faktúra
23DŠJ033 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 213,65 € 10.03.2023 Faktúra
23DT021 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 42,12 € 08.03.2023 Faktúra
23DT020 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 291,98 € 08.03.2023 Faktúra
23DP083 poplatky za telekomunikačné služby 2023/02 Slovak Telekom 158,24 € 08.03.2023 Faktúra
23DP084 PHM 2023/02 SLOVNAFT, a.s. 224,19 € 08.03.2023 Faktúra
23DP079 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Z+M servis a.s. 313,23 € 07.03.2023 Faktúra
23DP082 Školská dvojmiestna lavica model L2N-2 15ks, školská stolička model SPN - 2 30ks Educas s.r.o. 2 827,50 € 07.03.2023 Faktúra
23DP081 Oprava riadiacej jednotky výťahu Marián Zeman 120,00 € 07.03.2023 Faktúra
23DP080 údržba výťahov 2023/02 Marián Zeman 120,00 € 07.03.2023 Faktúra
23DP078 Zabezpečenie upratovacích prác Tatiana Zakharova - Olimp 800,00 € 07.03.2023 Faktúra
23DT019 za tovar KMV BEV SK KMV BEV SK s. r. o. 304,57 € 06.03.2023 Faktúra
23DP074 Oprava podlahy - D+M PVC s osoklovaním ND-PODLAHY s.r.o. 5 652,79 € 06.03.2023 Faktúra
23DP076 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Z+M servis a.s. 516,91 € 06.03.2023 Faktúra
23DP077 telefón, internet 2023/03 Orange Slovensko, a.s. 587,43 € 06.03.2023 Faktúra
23DP075 Zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN spol. s r.o. 24,00 € 06.03.2023 Faktúra
23DP068 Vankúš 50ks, paplón 50ks, obliečka 70ks, obliečka 50ks, plachta 50ks HONOR, s.r.o. 2 298,00 € 03.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »