Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5876
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20DP003 telefón, internet 2020/01 Orange Slovensko, a.s. 775,50 € 11.12.6009 Faktúra
21DP322 Upratovacie práce Tatiana Zakharova - Olimp 950,00 € 14.01.3091 Faktúra
20DP068 Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 sosobnyudaj.sk,sr.o. 72,00 € 02.03.2080 Faktúra
21DP131 plavčík Plavecký Klub Azeta, o. z. 620,44 € 20.08.2024 Faktúra
23DP357 Hudobné vystúpenie Yelena Goncharova 200,00 € 25.09.2023 Faktúra
23DP356 Legislatíva pre školy - sept. 23 RAABE 49,20 € 25.09.2023 Faktúra
23DP358 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál Tibor Varga TSV Papier 1 508,48 € 25.09.2023 Faktúra
23DŠJ151 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 69,22 € 25.09.2023 Faktúra
23DŠJ150 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 418,83 € 25.09.2023 Faktúra
23DŠJ149 za materiál Framipek Framipek s.r.o. 659,29 € 25.09.2023 Faktúra
23DŠJ154 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 23,20 € 25.09.2023 Faktúra
23DŠJ153 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 235,83 € 25.09.2023 Faktúra
23DŠJ152 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 352,76 € 25.09.2023 Faktúra
23DP355 Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 62,40 € 21.09.2023 Faktúra
23DŠJ148 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 442,83 € 21.09.2023 Faktúra
23DŠJ147 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 31,69 € 21.09.2023 Faktúra
23DŠJ146 za materiál Bidfood Bidfood Slovakia s.r.o. 143,23 € 21.09.2023 Faktúra
23DT057 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 371,15 € 21.09.2023 Faktúra
23DT056 za tovar KON-RAD KON-RAD spol. s r.o. 38,63 € 21.09.2023 Faktúra
23DT058 za tovar KMV BEV SK KMV BEV SK s. r. o. 503,21 € 21.09.2023 Faktúra
23DP354 Poplatok za vystavenie faktúry Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 24,00 € 20.09.2023 Faktúra
23DP352 Služby technika OPP a BOZP 2023/08 Darina Urbánková 266,00 € 20.09.2023 Faktúra
23DP353 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner Tibor Varga TSV Papier 6 008,84 € 20.09.2023 Faktúra
23DP350 Kontrola vozidla a oprava pred STK CarOne s.r.o. 1 933,57 € 19.09.2023 Faktúra
23DP349 Tácky z polypropylenu Fast 120 ks GASTROMANIA CZ s.r.o. 810,00 € 19.09.2023 Faktúra
23DP351 elektrika 2023/08 Západoslovenská energetika 6 919,07 € 19.09.2023 Faktúra
23DŠJ144 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 234,77 € 18.09.2023 Faktúra
23DŠJ143 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 155,02 € 18.09.2023 Faktúra
23DŠJ142 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 468,66 € 18.09.2023 Faktúra
23DŠJ140 za materiál QUALITED QUALITED s.r.o. 1 812,07 € 18.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »