Faktúry
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Orange Slovensko, a.s. | 775,50 € | 11.12.6009 | Faktúra |
| 21DP322 | Upratovacie práce | Tatiana Zakharova - Olimp | 950,00 € | 14.01.3091 | Faktúra |
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 72,00 € | 02.03.2080 | Faktúra |
| 21DP131 | plavčík | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 620,44 € | 20.08.2024 | Faktúra |
| 22DP389 | Odborný kurz a skúšky pre osoby na obsluhu technických zariadení - Kurič kotlov VTZ | Techlux s.r.o. | 840,00 € | 13.07.2023 | Faktúra |
| 23DP096 | Sanbela- Piezo ovládanie sprchy so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu | ViVa - Marek Vágai | 910,95 € | 15.03.2023 | Faktúra |
| 23DP094 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | ŠEVT, a.s. | 67,70 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| 23DP085 | voda 2023/02 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 9 834,49 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| 23DP087 | plyn 2023/02 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 53 931,91 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| 23DP086 | elektrika 2023/02 | Západoslovenská energetika | 8 883,30 € | 14.03.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ037 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 249,54 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ036 | za materiál KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 34,87 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ035 | za materiál KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 345,31 € | 13.03.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ034 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 494,40 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ033 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 213,65 € | 10.03.2023 | Faktúra |
| 23DT021 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 42,12 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| 23DT020 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 291,98 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| 23DP083 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/02 | Slovak Telekom | 158,24 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| 23DP084 | PHM 2023/02 | SLOVNAFT, a.s. | 224,19 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| 23DP079 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Z+M servis a.s. | 313,23 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 23DP082 | Školská dvojmiestna lavica model L2N-2 15ks, školská stolička model SPN - 2 30ks | Educas s.r.o. | 2 827,50 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 23DP081 | Oprava riadiacej jednotky výťahu | Marián Zeman | 120,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 23DP080 | údržba výťahov 2023/02 | Marián Zeman | 120,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 23DP078 | Zabezpečenie upratovacích prác | Tatiana Zakharova - Olimp | 800,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| 23DT019 | za tovar KMV BEV SK | KMV BEV SK s. r. o. | 304,57 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 23DP074 | Oprava podlahy - D+M PVC s osoklovaním | ND-PODLAHY s.r.o. | 5 652,79 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 23DP076 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Z+M servis a.s. | 516,91 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 23DP077 | telefón, internet 2023/03 | Orange Slovensko, a.s. | 587,43 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 23DP075 | Zneškodnenie biologického odpadu | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 24,00 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| 23DP068 | Vankúš 50ks, paplón 50ks, obliečka 70ks, obliečka 50ks, plachta 50ks | HONOR, s.r.o. | 2 298,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |