Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Orange Slovensko, a.s. | 775,50 € | 11.12.6009 | Faktúra |
21DP322 | Upratovacie práce | Tatiana Zakharova - Olimp | 950,00 € | 14.01.3091 | Faktúra |
20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 72,00 € | 02.03.2080 | Faktúra |
21DP131 | plavčík | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 620,44 € | 20.08.2024 | Faktúra |
24DŠJ053 | za materiál Heskofruit | Heskofruit s. r. o. | 296,36 € | 11.03.2024 | Faktúra |
24DP060 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Z+M servis a.s. | 422,71 € | 07.03.2024 | Faktúra |
24DP061 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | B.P.A - spol. s r.o. | 798,00 € | 07.03.2024 | Faktúra |
24DP059 | Flexilink W 2024/03 | VNET a. s. | 402,00 € | 07.03.2024 | Faktúra |
24DŠJ050 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 205,08 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ049 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 190,67 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ047 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 189,13 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ048 | za materiál BAKE & MORE | BAKE & MORE, s.r.o. | 60,00 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DT015 | za tovar BAKE & MORE | BAKE & MORE, s.r.o. | 1 191,91 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DP055 | Služby technika OPP a BOZP 2024/02 | Darina Urbánková | 266,00 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DP054 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva - febr. 24 | RAABE | 46,65 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DP056 | cestovné poistenie | Generali Poisťovňa a.s. | 38,85 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DP057 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/02 | SPEKTRA a.s. | 407,09 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DP058 | knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej | D. Orys, s.r.o. | 1 199,00 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ052 | za materiál Framipek | Framipek s.r.o. | 190,58 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ051 | za materiál KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 237,67 € | 29.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ046 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 206,08 € | 27.02.2024 | Faktúra |
24DT014 | za tovar KMV BEV SK | KMV BEV SK s. r. o. | 417,18 € | 27.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ045 | za materiál Heskofruit | Heskofruit s. r. o. | 281,16 € | 27.02.2024 | Faktúra |
24DP052 | Odvoz odpadu a ekologická likvidácia, vysokotlakové čistenie kanalizácie | PS Stav s.r.o. | 672,00 € | 22.02.2024 | Faktúra |
24DP051 | Chemická dezinsekcia | INSEKTPOL spol. s r. o. | 60,00 € | 22.02.2024 | Faktúra |
24DP053 | Odvoz odpadu a ekologická likvidácia, MB WR2000, servis čerpadla Grunfos DN80, D/M čerpadiel, servis a skúška čerpacej stanice | PS Stav s.r.o. | 6 696,00 € | 22.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ043 | za materiál Frikas | Frikas, s.r.o. | 268,91 € | 21.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ041 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 274,68 € | 21.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ042 | za materiál QUALITED | QUALITED s.r.o. | 1 457,30 € | 21.02.2024 | Faktúra |
24DŠJ040 | za materiál Heskofruit | Heskofruit s. r. o. | 230,49 € | 21.02.2024 | Faktúra |