Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3718
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20DP003 telefón, internet 2020/01 Orange Slovensko, a.s. 775,50 € 11.12.6009 Faktúra
20DP068 Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 sosobnyudaj.sk,sr.o. 72,00 € 02.03.2080 Faktúra
21DT008 za tovar Ryba Žilina Ryba Žilina spol. s r.o. 38,38 € 20.04.2021 Faktúra
21DŠJ017 za materiál PICADO PICADO, s.r.o. 100,97 € 20.04.2021 Faktúra
21DŠJ018 za materiál Framipek Framipek s.r.o. 15,78 € 20.04.2021 Faktúra
21DP122 Multifunkčné zariadenie Alza.cz a.s. 327,50 € 15.04.2021 Faktúra
21DP127 odvoz a likvidácia odpadu 2021/03 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 793,08 € 15.04.2021 Faktúra
21DP120 plyn 2021/03 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14 319,56 € 13.04.2021 Faktúra
21DP121 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Z+M servis a.s. 64,83 € 13.04.2021 Faktúra
21DP124 Školenie na obsluhu kotlov V. triedy Techlux s.r.o. 1 296,00 € 13.04.2021 Faktúra
21DP125 šanón pákový, kovový regál, euro prepravky, elektro izolačná podlahovina, lekárnička, náplň veľká DIN B2B Partner s.r.o. 524,90 € 13.04.2021 Faktúra
21DP126 pranie bielizne - 2021/04 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 46,28 € 12.04.2021 Faktúra
21DP110 odvoz odpadu 2.splátka na rok 2021 Hlavné mesto SR Bratislava 1 870,52 € 09.04.2021 Faktúra
21DP114 poplatky za telekomunikačné služby 2021/03 Slovak Telekom 159,60 € 09.04.2021 Faktúra
21DP117 elektrika 2021/03 Západoslovenská energetika 9 141,19 € 09.04.2021 Faktúra
21DP115 PHM 2021/03 SLOVNAFT, a.s. 56,76 € 09.04.2021 Faktúra
21DP111 prenájom lisovacieho kontajnera 2021/03 SPEKTRA a.s. 407,09 € 09.04.2021 Faktúra
21DP113 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN spol. s r.o. 12,00 € 09.04.2021 Faktúra
21DP118 IT-Care 03/2021 ANEXO Systems spol. s r.o. 1 477,20 € 09.04.2021 Faktúra
21DP119 Administratíva a hospod. školy-apr.21 RAABE 42,39 € 09.04.2021 Faktúra
21DP116 poplatok za kartu SLOVNAFT, a.s. -1,60 € 09.04.2021 Faktúra
21DŠJ016 za materiál Framipek Framipek s.r.o. 15,93 € 09.04.2021 Faktúra
21DP099 telefón, internet 2020/04 Orange Slovensko, a.s. 409,43 € 07.04.2021 Faktúra
21DP103 Výkon zodpovednej osoby za 2021/04 sosobnyudaj.sk,sr.o. 72,00 € 07.04.2021 Faktúra
21DP108 voda 2021/03 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 6 501,78 € 07.04.2021 Faktúra
21DP106 Odvoz zmiešaného objemného odpadu GRABER, s.r.o. 660,00 € 07.04.2021 Faktúra
21DP105 Integrácia v škole - apr. 21 RAABE 46,05 € 07.04.2021 Faktúra
21DP109 Flexilink W 2021/04 VNET a. s. 372,00 € 07.04.2021 Faktúra
21DP104 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby KARENIS s.r.o. 120,00 € 07.04.2021 Faktúra
21DP107 prenájom predložiek str. 811 2021/03 ŠKP servis s.r.o. 38,40 € 07.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »