Faktúry
Počet záznamov: 5876
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Orange Slovensko, a.s. | 775,50 € | 11.12.6009 | Faktúra |
| 21DP322 | Upratovacie práce | Tatiana Zakharova - Olimp | 950,00 € | 14.01.3091 | Faktúra |
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 72,00 € | 02.03.2080 | Faktúra |
| 21DP131 | plavčík | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 620,44 € | 20.08.2024 | Faktúra |
| 23DP357 | Hudobné vystúpenie | Yelena Goncharova | 200,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DP356 | Legislatíva pre školy - sept. 23 | RAABE | 49,20 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DP358 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Tibor Varga TSV Papier | 1 508,48 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ151 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 69,22 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ150 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 418,83 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ149 | za materiál Framipek | Framipek s.r.o. | 659,29 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ154 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23,20 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ153 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 235,83 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ152 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 352,76 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| 23DP355 | Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 62,40 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ148 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 442,83 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ147 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 31,69 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ146 | za materiál Bidfood | Bidfood Slovakia s.r.o. | 143,23 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DT057 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 371,15 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DT056 | za tovar KON-RAD | KON-RAD spol. s r.o. | 38,63 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DT058 | za tovar KMV BEV SK | KMV BEV SK s. r. o. | 503,21 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| 23DP354 | Poplatok za vystavenie faktúry | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 24,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| 23DP352 | Služby technika OPP a BOZP 2023/08 | Darina Urbánková | 266,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| 23DP353 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner | Tibor Varga TSV Papier | 6 008,84 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| 23DP350 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | CarOne s.r.o. | 1 933,57 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| 23DP349 | Tácky z polypropylenu Fast 120 ks | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 810,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| 23DP351 | elektrika 2023/08 | Západoslovenská energetika | 6 919,07 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ144 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 234,77 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ143 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 155,02 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ142 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 468,66 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| 23DŠJ140 | za materiál QUALITED | QUALITED s.r.o. | 1 812,07 € | 18.09.2023 | Faktúra |