Faktúry
Počet záznamov: 3718
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Orange Slovensko, a.s. | 775,50 € | 11.12.6009 | Faktúra |
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 72,00 € | 02.03.2080 | Faktúra |
| 21DT008 | za tovar Ryba Žilina | Ryba Žilina spol. s r.o. | 38,38 € | 20.04.2021 | Faktúra |
| 21DŠJ017 | za materiál PICADO | PICADO, s.r.o. | 100,97 € | 20.04.2021 | Faktúra |
| 21DŠJ018 | za materiál Framipek | Framipek s.r.o. | 15,78 € | 20.04.2021 | Faktúra |
| 21DP122 | Multifunkčné zariadenie | Alza.cz a.s. | 327,50 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| 21DP127 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/03 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 793,08 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| 21DP120 | plyn 2021/03 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14 319,56 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 21DP121 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Z+M servis a.s. | 64,83 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 21DP124 | Školenie na obsluhu kotlov V. triedy | Techlux s.r.o. | 1 296,00 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 21DP125 | šanón pákový, kovový regál, euro prepravky, elektro izolačná podlahovina, lekárnička, náplň veľká DIN | B2B Partner s.r.o. | 524,90 € | 13.04.2021 | Faktúra |
| 21DP126 | pranie bielizne - 2021/04 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 46,28 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| 21DP110 | odvoz odpadu 2.splátka na rok 2021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 1 870,52 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP114 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/03 | Slovak Telekom | 159,60 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP117 | elektrika 2021/03 | Západoslovenská energetika | 9 141,19 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP115 | PHM 2021/03 | SLOVNAFT, a.s. | 56,76 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP111 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/03 | SPEKTRA a.s. | 407,09 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP113 | zneškodnenie biologického odpadu | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 12,00 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP118 | IT-Care 03/2021 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 1 477,20 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP119 | Administratíva a hospod. školy-apr.21 | RAABE | 42,39 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP116 | poplatok za kartu | SLOVNAFT, a.s. | -1,60 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DŠJ016 | za materiál Framipek | Framipek s.r.o. | 15,93 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| 21DP099 | telefón, internet 2020/04 | Orange Slovensko, a.s. | 409,43 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP103 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/04 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 72,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP108 | voda 2021/03 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 6 501,78 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP106 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | GRABER, s.r.o. | 660,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP105 | Integrácia v škole - apr. 21 | RAABE | 46,05 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP109 | Flexilink W 2021/04 | VNET a. s. | 372,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP104 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | KARENIS s.r.o. | 120,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| 21DP107 | prenájom predložiek str. 811 2021/03 | ŠKP servis s.r.o. | 38,40 € | 07.04.2021 | Faktúra |