Faktúry
Počet záznamov: 8184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DP506 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 305,65 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP507 | plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 048,30 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 14DP508 | voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 091,67 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 14DP509 | elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 166,72 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 15DP004 | zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP005 | školenie - elektronické trhovisko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 64,80 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP006 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP007 | náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP008 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 74,63 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP009 | PHM KIA 36,62 l 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,56 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP010 | školenie kurz 1.pomoci | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BE-SOFT | 36191337 | 64,00 € | 30.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP011 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 113,17 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP012 | chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NAY Elektrodom a.s. | 35739487 | 959,00 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP013 | inzerát Zlaté stránky - našej školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP014 | Služby technika OPP a BOZP kontrola požiarnych uzáverov 12/2014 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 26.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP015 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o | 35883103 | 2 311,08 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP016 | sedačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o | 35883103 | 599,90 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP017 | reklamné pútače | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP018 | inzerát - kam na strednú školu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEREX | 00685313 | 600,00 € | 27.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP019 | zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP020 | časopis regionálne školstvo a právo 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,80 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP021 | PHM KIA 37,16 l 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,23 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP022 | Podpora APV mzdy 01.01.2015-31.03.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP025 | časopis ŠKOLA 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JurisDat-M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP026 | deratizácia a dezinsekcia 811 + 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 044,00 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP027 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 915,20 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP028 | PC súčiastky, zdroj, tonery tlačiareň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 250,66 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP029 | internet 2/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |