Faktúry
Počet záznamov: 8184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP364 | Stratégie 11/2015 -10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP109 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP041 | oprava somozatvárača na výťahových dverách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 40,70 € | 15.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP243 | občerstvenie - čerpanie zo sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5 Holíč | 00159115 | 479,20 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP025 | púzdro na tablet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP382 | reklamné pútače na zadných sklách autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP426 | tlač stravných lístkov 15000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP377 | časopis regionálne školstvo a právo 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,05 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP267 | tlač stravných lístkov 18200 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 797,16 € | 22.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP416 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 86,00 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP365 | reklamné služby balík - Profesionál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesionálny register s.r.o | 46938079 | 300,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP363 | reklamné služby v balíku - štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Register obchodných spoločností | 46440305 | 298,80 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP476 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 04.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP460 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 152,71 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP451 | časopis regionálne školstvo a právo 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,45 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP354 | tlačivá - Denník výchovnej skupiny pre školské internáty, Záznamy o neprítomnosti žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 61,86 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP093 | vyčerpanie splaškov z prečerpágvacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 918,40 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP063 | školenie - finančná kontrola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP251 | Čerpanie soc. fondu 03.07.2015 - preprava z BA do Topoľčianok a späť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP471 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 189,60 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP170 | virtuálna prehliadka objektu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alfacentrum - Ing. Petr Práger | 41465270 | 1 232,00 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP381 | toaletný papier 1000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KEKO Trading. s.r.o. | 17311454 | 156,96 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP174 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP153 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - elektrotechnik, údržbár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP175 | Vysvedčenia - tlačivo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 257,76 € | 26.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP191 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka, pokladník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP167 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 736,93 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP174 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 141,67 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP174 | 41,35 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |